Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | 2023NE0000734 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
11.040.888/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
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R$ 12.000,00 | R$ 13.053,39 | R$ 11.359,87 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000634 |
JOSE ROMULO SILVA
***.***.154-34
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOWS DE MUSICA REGIONAL COM A ROMULO CARLOS COVER DE ROBERTO CARLOS, PARA ABRILHANTAR A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER NO DIA 06 DE MAIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº048 2023.
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R$ 3.760,00 | R$ 3.760,00 | R$ 3.005,90 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000534 |
ANTONIO APOSTOLO SOARESMEI
29.108.224/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NO PREPARO DE RELATORIO TECNICO DE CONTROLE E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE, INCLUINDO PADROES DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA PRODUTOS E SUBSTANCIAS DE CONSUMO HUMANO UTILIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 136 2023.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 24/04/2023 | 2023NE0000134 |
SERTAO VIRTUAL 3 LTDA
39.470.444/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS MANTENCAO PREVENTIVA E CONFIGURACAO DE REDE COM ACESSO, MANUTENCAO DE USO, UTILIZACAO E SERVICOS EVENTUAIS E SUPLEMENTARES COM CAPACIDADE DE TRANSMISSAO, EMISSAO E RECEPCAO DE INFORMACOES MULTIMIDIA DA SECRETARIA (FMAS CRAS SCFV, FMAS B FAMILIA, FMAS CREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000340 |
MARIA VILANI MORAIS DA SILVA
***.***.204-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARITICIPAR DO 20° FORUM ESTADUAL ORDINARIO UNDIME EDUCACAO DE QUALIDADE SOCIAL: CURRICULO, GESTAO E FINANCIAMENTO.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000341 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS PERSONALIZADOS PARA PREMIACAO DO XXIX JOGOS ESCOLARES DE GRANITOPE, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº067 2023.
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R$ 3.206,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000342 |
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
***.***.694-91
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PASSAGEM DE TAXI PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARITICIPAR DO 20° FORUM ESTADUAL ORDINARIO UNDIME EDUCACAO DE QUALIDADE SOCIAL: CURRICULO, GESTAO E FINANCIAMENTO.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000343 |
MARIA VILANI MORAIS DA SILVA
***.***.204-91
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PASSAGEM DE TAXI PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARITICIPAR DO 20° FORUM ESTADUAL ORDINARIO UNDIME EDUCACAO DE QUALIDADE SOCIAL: CURRICULO, GESTAO E FINANCIAMENTO.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000344 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VAGEM A CIDADE DE ARARIPINPE COM ALUNOS DA REDE MUNICPAL PARA PARTICIPAREM DO EVENTO LITERARIO.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000345 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2023 E CONTRAT0 Nº 005 2023 CPL.
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R$ 1.197,90 | R$ 1.197,90 | R$ 1.197,90 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000346 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 80 UND DE MEDALHAS PERSONALIZADOS PARA PREMIACAO DOS ALUNOS DESTAQUES DO BIMESTRE DO ANO LETIVO 2023 DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, EM RANCHARIA, GRANITOPE
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R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000347 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2023.
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R$ 50.000,00 | R$ 42.590,08 | R$ 41.154,40 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000348 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO OPERACIONAL E CONSUTORIA PEDAGOGICA NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 069 2023.
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R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000349 |
ELIZANGELA FERNANDES DE ALMEIDA 05113441473
45.556.490/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO OPERACIONAL E DE PLANEJAMENTO DAS ACOES DE MONOTORAMENTO E LEVANTAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES PARA ULTILIZACAO DAS BIBLIOTECAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 070 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000334 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A INSPECAO EM PNEUS, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PARA O TRASNPORTE ESCOLAR.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000434 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG,PARA HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA GRANITOPE.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000340 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 063 2021. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº 00025 2021. (CARGA DE GAS)
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000341 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO PRIMEIRA INDANCIA COMPETENCIA E FINANCIAMENTO, ATRAVES DA CRTA CONVITE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000342 |
INSTITUTO VIVER
21.851.634/0001-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NOS PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL EM APARELHO DO MUNICIPIO C EMISSAO DE LAUDOS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), ORIUNDOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO E OU HOSPITAL HPP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2022 E CONTRATO Nº: 00017 2022CPL, MES DE MARCO 0403 2023 A 11 03 2023.
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R$ 4.899,00 | R$ 4.899,00 | R$ 4.899,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000343 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS (HOSPITALAR, ATENCAO BASICA E CONTROLADO) PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº 00003 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010 2022 E CONTRATO Nº: 00024 2022CPL.
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R$ 833,60 | R$ 833,60 | R$ 833,60 |