Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | 2023NE0000344 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FATURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS (HOSPITALAR, ATENCAO BASICA E CONTROLADO) PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº00003 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010 2022 E CONTRATO Nº00023 2022CPL.
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R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 937,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000345 |
F. ISAVAN V. DA S. JUNIOR
39.953.379/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE 2 EXTINTORES ABC 8KG E 2 RECARGAS EXTINTORES BC 8 KG DO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº068 2023.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000346 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM COM A SECRETARIA DE SAUDE PARA RECIFE ONDE A MESMA PARTICIPARA DO SEMINARIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000347 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DO NASCIMENTO MORADORA DO POVOADO DE LAGOA NOVA NO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000348 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO COMO INCENTIVO ADICIONAL RELATIVO AO ANO 2022.
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R$ 43.632,00 | R$ 43.632,00 | R$ 43.632,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000349 |
MARIA ARISTENIA DE ALENCAR LUNA
45.396.491/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO E ATUALIZACAO CADASTRAIS DOS USUARIOS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 071 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000534 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 3.639,30 | R$ 3.639,30 | R$ 3.639,30 | |
| 15/03/2023 | 2023NE0000334 |
NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
***.***.654-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTAO EXTRA COMO TECNICA DE RAIOX DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR MARTINHO PEIXOTO DE ALENCAR NETO, NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N°064 2023.
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R$ 90,90 | R$ 90,90 | R$ 76,36 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000234 |
MARIA DE FATIMA FERNANDES CORDEIRO
41.754.818/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO.
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R$ 4.368,07 | R$ 4.368,07 | R$ 4.368,07 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000434 |
HELLEN FREITAS COSTA 13814624483
47.986.140/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO AMBITO DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 002 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000340 |
DJAVAN DA SILVA RIBEIRO
***.***.104-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE E AUXILIAR DE PERFURARIZ MAO DE OBRA DE PRODUCAO NO MAQUINARIO COMPRESSOR E PERFURATRIZ DO COMBOIO DO CISAPE PARA PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONFORME ADITIVO AO TERMO DE CESSAO DE USO DE PERFURATRIZ Nº 001 2023CISAPE, NOS VEICULOS DE PLACA HOE3841 E NXV0969.
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R$ 358,35 | R$ 358,35 | R$ 301,01 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000341 |
LUCIANO DA SILVA ALVES
***.***.134-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA MAO DE OBRA DE PRODUCAO NO MAQUINARIO COMPRESSOR E PERFURATRIZ DO COMBOIO DO CISAPE PARA PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONFORME ADITIVO DO TERMO DE CESSAO DE USO DE PERFURATRIZ Nº 001 2023CISAPE, NOS VEICULOS DE PLACA HOE3841 E NXV0969.
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R$ 852,00 | R$ 852,00 | R$ 715,68 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000342 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MATADOURO MUNICIPAL.
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R$ 137,20 | R$ 137,20 | R$ 137,20 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000343 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 285,45 | R$ 285,45 | R$ 285,45 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000344 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 290,50 | R$ 290,50 | R$ 290,50 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000345 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA.
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R$ 605,80 | R$ 605,80 | R$ 605,80 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000346 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 165,05 | R$ 165,05 | R$ 165,05 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000347 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 169,60 | R$ 169,60 | R$ 169,60 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000348 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA.
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R$ 385,20 | R$ 385,20 | R$ 385,20 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000349 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 255,60 | R$ 255,60 | R$ 255,60 |