Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | 2023NE0000340 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.
|
R$ 159,50 | R$ 159,50 | R$ 0,00 | |
| 16/11/2023 | 2023NE0001340 |
ANA PAULA MARTINS
***.***.584-06
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA ACOMPANHAMENTO DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA PARA PACIENTE MARIA LINDALVA XAVIER DA SILVA ONDE A MESMA PRECISOU REALIZAR UMA ARTEREIOGRAFIA, PACIENTE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL SANTA MARIA EM ARARIPINAPE QUE SOLICITOU A AMBULANCIA E PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA TRANSFERIR A PACIENTE PARA JUZAEIRO DA BAHIA.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001340 |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
07.797.967/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCACAO DE SOFTWARE DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA, JUSTIFICATIVA DE PRECOS, COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIO EXIGIDOS PELA LEGISLACAO VIGENTES DE LICITACOES E CONTRATOS, DISPENSA ADMINISTRA DISPENSA Nº 086 2023.
|
R$ 9.875,00 | R$ 9.875,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000340 |
MARIA VILANI MORAIS DA SILVA
***.***.204-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARITICIPAR DO 20° FORUM ESTADUAL ORDINARIO UNDIME EDUCACAO DE QUALIDADE SOCIAL: CURRICULO, GESTAO E FINANCIAMENTO.
|
R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000340 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 063 2021. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº 00025 2021. (CARGA DE GAS)
|
R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000340 |
DJAVAN DA SILVA RIBEIRO
***.***.104-33
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE E AUXILIAR DE PERFURARIZ MAO DE OBRA DE PRODUCAO NO MAQUINARIO COMPRESSOR E PERFURATRIZ DO COMBOIO DO CISAPE PARA PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONFORME ADITIVO AO TERMO DE CESSAO DE USO DE PERFURATRIZ Nº 001 2023CISAPE, NOS VEICULOS DE PLACA HOE3841 E NXV0969.
|
R$ 358,35 | R$ 358,35 | R$ 301,01 |