Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 2023NE0000347 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E GESTAO SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA ADM Nº CI060 DV SECASSIST 2023
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R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001347 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, DEVIDO NECESSIDADE DE URGENCIA, CONFORME ANEXO. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº343 2023.
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001347 |
PEDRO LUCAS FREITAS DE MACEDO PINTO
52.329.949/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA NAS ATIVIDADES CULTURAIS DE RANCHARIA NO DIA 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 105 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000347 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2023.
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R$ 50.000,00 | R$ 42.590,08 | R$ 41.154,40 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000347 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DO NASCIMENTO MORADORA DO POVOADO DE LAGOA NOVA NO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000347 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 169,60 | R$ 169,60 | R$ 169,60 |