Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | 2023NE0001135 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMACAO, ORIENTACAO E CONSULTORIA TECNICA EM GESTAO DE SISTEMAS FEDERAIS (SIMEC PAR), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CADASTRAMENTO, ATUALIZACAO DO CONSELHO CACS, NO SIMEC SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO.
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R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001835 |
FRANCISCO EDICARLOS DA SILVA
***.***.224-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL E INTRUMENTO DA MODALIDA DE FORMENTO, EXECUCAO DAS ACOES CULTURAIS DE QUE TRATA O INCISO 1 DO ART. 8 DO DECRETO 11.453 2023, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR, N° 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO DECRETO N° 11.523 2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO). PROJETO (ARTE E CULTURA NA TERCEIRA IDADE).
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R$ 1.561,71 | R$ 1.561,71 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001435 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS LOTADOS NO HPP; RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 50.000,00 | R$ 24.352,06 | R$ 2.190,95 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0000358 |
ALIMENTOS SOFRIOS EIRELI
29.059.206/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADO PELA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REGULARES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 628,83 | R$ 628,83 | R$ 628,83 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0000359 |
NAYANE JUSTINO DE OLIVEIRA
***.***.794-89
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO CAS CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, IMOVEL: LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MARCELINO DE LIMA, 34, CENTRO, GRANITOPE, CONFORME A ESPECIFICACAO NA DISPENSA Nº 003 2021. PROCESSO LICITATORIO 003 2021 DISPENSA DE LICITACAO NºDP00003 2021. CONTRATO N]: 00003 2021CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO. MES DE DEZEMBRO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0000354 |
FRANCELANE MONTEIRO DE OLIVEIRA
53.141.309/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS NO CRAS, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00098 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0000355 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MIDIATICO (BANNER) DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENTE SOCIAL.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0000356 |
HIPERMAQ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
11.365.253/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E UTILITARIO PARA IMPLANTACAO DE COZINHA COMUNITARIA NO MUNICIPIO DE GRANITO. PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2023, CONTRATO Nº: 00006 2023CPL
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R$ 29.123,08 | R$ 29.123,08 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0000357 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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ANULACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2023; CONTA 23163,22361, 223565 E 230367.
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R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 07/12/2023 | 2023NE0000353 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM FORNECIMENTO DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO.
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R$ 959,00 | R$ 959,00 | R$ 959,00 | |
| 06/12/2023 | 2023NE0000352 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM FORNECIMENTO DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MENSAIS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 896,50 | R$ 896,50 | R$ 896,50 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001035 |
WESLLEY BEZERRA ARAUJO 09166527422
35.486.971/0001-78
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DA ROTA DO POVOADO DE RANCHARIA A GRANITO NO VEICULO PFU6868, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 258 2023.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001735 |
53.254.369 PEDRO LUCAS FREITAS DE MACEDO PINTO
53.254.369/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A, PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA NAS ATIVIDADES FESTIVAS, EM COMEMORACAO AOS 60 ANOS DE REEMANCIPACAO POLITICA DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°159 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000351 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023, EQUIVALENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 2.505,25 | R$ 2.505,25 | R$ 1.809,45 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000935 |
MARIA JOYCIANA DA SILVA
***.***.158-35
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 700,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0000350 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 1.164,90 | R$ 1.164,90 | R$ 1.164,90 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001635 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO, NO CONSERTO E MANUTENCAO DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 278 2023.
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R$ 2.700,00 | R$ 1.740,00 | R$ 600,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001350 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO DE CONTROLE FLUXO DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA UBS 4 (UNIDADE BASICA DE SAUDE), DO POVOADO DE BELA VISTA PARA OUTRAS UNIDADES.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001351 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801107.
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R$ 96,72 | R$ 96,72 | R$ 96,72 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001352 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 23 11 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS DE TRATAMENTO DE C.A NO MUNCIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |