Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2023 | 2023NE0001353 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA CONSULTA OFTAMOLOGICA AO PACIENTE ANTONIO JOSE DA SILVA CPF:014.******38 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001354 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 135.000,00 | R$ 94.932,41 | R$ 68.217,93 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001355 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2023.(PAB)
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R$ 18.000,00 | R$ 16.944,58 | R$ 8.742,29 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001356 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 90.300,00 | R$ 53.641,33 | R$ 43.519,57 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001357 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EXERCICIO 2023 (END).
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R$ 924,00 | R$ 924,00 | R$ 924,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001358 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 56.000,00 | R$ 40.543,50 | R$ 27.866,18 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001359 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 20.000,00 | R$ 12.687,50 | R$ 10.115,90 | |
| 16/11/2023 | 2023NE0001335 |
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
***.***.224-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO ACOMPANHAMENTO DA PROFISSIONAL TECNICA DE ENFERMAGEM COM A PACIENTE MARIA LINDALVA XAVIER DA SILVA ONDE A MESMA PRECISOU REALIZAR UMA ARTEREIOGRAFIA, FOI SOLICITADO TRANSPORTE E PROFISSIONAL PARA BUSCAR A PACIENTE NO HOSPITAL DE JUAZEIRO DA BAHIA PARA LEVAR A HOSPITAL DE ARARIPINA APOS REALIZAR PROCEDIMENTO E DAR CONTINUIDADE AO TRATAEMNTO.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0000335 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DOS DOIS SISTEMAS ANTERIORES, DE EDUCACAO E SAUDE, ALEM DE INFORMACOES DAS FAMILIAS CONSTANTES NO CADASTRO UNICO, NOS FINAIS DE SEMANA, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001535 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
***.***.214-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, (A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA; (B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES; (C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS; DISPENSA ADIMINISTRATIVA Nº 057 2023,
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.002,80 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001235 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 014 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023
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R$ 6.070,10 | R$ 6.070,10 | R$ 0,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001435 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CAFE DA MANHA PARA EQUIPE DE ORGANIZACAO DOS EVENTOS DO FESTIVAL DE OUTUBRO NOS POVOADOS DE LAGOA NOVA E RANCHARIA NOS DIAS 6 E 7 DE OUTUBRO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 114 2023.
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R$ 1.564,50 | R$ 1.564,50 | R$ 1.564,50 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001135 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 281 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000835 |
SERTAO VIRTUAL 3 LTDA
39.470.444/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AMPLIACAO DE SINAL DE INTERNET NAS ESCOLAS REINALDO MODESTO E JOSE ALVES SILVEIRA, PARA DAR FUNCIONALIDADE AO SISTEMA EDUCACIONAL DIARIO ELETRONICO IMPLADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NA REDE DE ENSINO,DISPENSA ADM Nº CI245 DV SEDUC 2023
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R$ 4.224,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2023 | 2023NE0001359 |
LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.***.804-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, PARA REUNIAO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM A PARTICIPACAO DO PRESIDENTE DO BANCO DO NORDESTE.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001358 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 09 2023 PARA A CAPITAL RECIFEPE COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO MOREIRA GALVAO E FABIO JUNIOR DA SILVA LOPES PARA QUE OS MESMO PUDESSEM ESTAR RESPECTIVAMENTE REALIZANDO EXAMES REFERENTE AO TRATAMENTO DE .A E ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001335 |
PASEP
00.358.432/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2023.
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R$ 72.000,00 | R$ 70.902,37 | R$ 70.902,37 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001350 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS NO ARQUIVO DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 087 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001351 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE MESA E ITENS DE DECORACAO PARA A CERIMONIA DO PROGRAMA MORADIA LEGAL.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001352 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A TROCA DE GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUBPREFEITURA DE RANCHARIA.
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R$ 537,00 | R$ 537,00 | R$ 537,00 |