Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | 2023NE0001353 |
PEDRO LUCAS FREITAS DE MACEDO PINTO
52.329.949/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA NAS ATIVIDADES CULTURAIS DE RANCHARIA NO DIA 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº105 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001354 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
***.***.214-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, (A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA; (B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES; (C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS; DISPENSA ADIMINISTRATIVA Nº 051 2023,
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.002,80 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001355 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
***.***.974-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, (A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA; (B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES; (C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, DISPENSA ADIMINISTRATIVA Nº242 2023
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.002,80 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001356 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES NAS SUAS DEMANDAS.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001357 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 19 09 2023 COM A PACIENTE FRANCIELDA SOUZA GONZAGA MENESES PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO PROCEDIMENTOS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001035 |
RAIMUNDO BEZERRA DE CASTRO
***.***.888-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS ATIVIDADES DE CAMPO NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N°256 2023.
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R$ 1.444,00 | R$ 1.444,00 | R$ 1.212,96 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000735 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
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R$ 10.842,94 | R$ 10.842,94 | R$ 10.842,94 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001235 |
JOSE LUCIANO AMARO DE LIMA
***.***.074-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICO DE NUMERO: 24076 E FEZ O REPASSE DO IMPOSTO SOBRE SERVICO (ISS), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE.
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R$ 605,00 | R$ 605,00 | R$ 605,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000935 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE DE RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTE MARIA AURENI LEITE DE SOUZA, RESIDENTE NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, CENTRO, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE CA.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001135 |
MIRELLY OLIVEIRA PEREIRA 71390500403
44.668.146/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E PLANILHAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000235 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE DO CRAS, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES.
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R$ 170,30 | R$ 170,30 | R$ 170,30 | |
| 24/07/2023 | 2023NE0000835 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA IR BUSCAR A PACIENTE JANAINA FIGUEIRA ALVES NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000635 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO DE MATRICULAS NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001035 |
ONOFRE EUFRASIO DE LUNA NETO 06757109441
23.490.181/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00270 2022CPL.
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R$ 19.200,00 | R$ 19.200,00 | R$ 16.000,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000935 |
VALDEMIR RIBEIRO DE ARAUJO 07032304419
40.729.176/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LAGRADOUROS DOS POVOADOS DE BELA VISTA E LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 149 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000735 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022, PREGAO ELETRONICO Nº012 2022 E PROCESSO LICITATORIO 026 2022.
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R$ 5.834,20 | R$ 5.834,20 | R$ 5.834,20 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000535 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VENTILADORES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS VENTILADOR DE PAREDE DE 50 DE ALTA VENTILACAO VENTILADOR MATERIAL: PAS DE PLASTICO , QUANTIDADE VELOCIDADE: MINIMO 3 UN, DIAMETRO: MINIMO DE 50 CM, TIPO: PAREDE , CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GRADE METALICA REMOVIVEL, CABO DE FORCA MINIMO 2M , TENSAO ALIMENTACAO: 110 220 V, POTENCIA MOTOR: MINIMA 125, DISPENSA Nº DV00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2023 E CONTRATO Nº: 00010 2023CPL
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R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000835 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO, PREPARACAO DE ALIMENTACAO E NA ORGAMIZACAO DO ALMOCO DOS VAQUEIROS, REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº063 2023.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000635 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DE ARMARIOS, MESAS E ESTANTES DE ACO DAS SALAS ODONTOLOGICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE RANCHARIA E LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 144 2023
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R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | |
| 29/05/2023 | 2023NE0000435 |
EVELLYN NIKOLY MONTEIRO DE BRITO
***.***.974-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA JULIANA ELIDA PESSOA DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. DSIPENSA ADMINISTRATIVA N° 102 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.217,60 |