Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 10 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | 2023NE0000359 |
GIGI TECIDOS
11.718.293/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE TECIDOS HELENA LIGHT PARA O CARNA FAMILIA QUE ACONTECERA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 708,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000335 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES BASICAS VOLTADAS AO SETOR DE FINANCAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 013 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000135 |
BIANCA MARIA DA SILVA SANTOS ALENCAR 61387425323
46.314.463/0001-29
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº0056 2022CPL.
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R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000135 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE FUNPREG NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS (VIGILANCIA EM SAUDE) EXERCICIO 2023, (END)
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R$ 14.000,00 | R$ 12.571,59 | R$ 11.307,55 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000235 |
FRANCIALDA BARBOSA DE VIVEIROS 70948084456
38.171.505/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 003 2023.
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R$ 2.426,00 | R$ 2.426,00 | R$ 2.426,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000035 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 75.000,00 | R$ 69.337,92 | R$ 62.989,19 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000135 |
JONILDO ALVES DE LUCENA JUNIOR 11870499484
47.838.579/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA ARTICULACAO COM USO DE VEICULO GOL DE PLACA PEO5C95, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2023 EM DECORRENCIA DOS FESTEJOS DE JANEIRO DO POVOADO MATO GROSSO INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 006 2023.
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R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000035 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO E MONITORANDO VIAGENS DAS FROTAS DE VEICULOS DA GARAGEM MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00207 2022CPL.
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R$ 6.075,00 | R$ 6.075,00 | R$ 6.075,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000035 |
MARIA AMANDA DA SILVA DOS SANTOS 70143330462
48.192.065/0001-02
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO TECNICO NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO, TERMO DE REFERENCIA, NOTAS TECNICAS, APOSTILAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS ESPECIFICOS DA AREA DE ATUACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 018 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000035 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2023, VEICULO ONIBUS DE PLACA KII2732, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 |