Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | 2023NE0001368 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA DAR SUPORTE AO TRABALHO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DE ACORDO COM DISPENSA ADM NºCI088 SEC.ADM 2023.
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R$ 5.822,00 | R$ 5.822,00 | R$ 5.822,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001369 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE PRACA SAO FRANCISCO DAS CHAGAS E NOS ARREDORES DAS RUAS NO POVOADO DE RANCHARIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, INCLUINDO AJUDANTES.
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R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 25/09/2023 | 2023NE0001360 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, PARA REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM A PARTICIPACAO DO PRESIDENTE DO BANCO DO NORDESTE.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 25/09/2023 | 2023NE0001361 |
GIVALDO RAIMUNDO PEREIRA
***.***.744-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE PODA DE PLANTAS NA PRACA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº237 2023.
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R$ 358,00 | R$ 358,00 | R$ 300,72 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001336 |
LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.***.804-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 21 09 2023 A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001036 |
ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA
***.***.674-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO RESPONSAVEL TECNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, DIRECAO, COORDENACAO, EXECUCAO E AVALIACAO DO SERVICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE |SOUZA NA CIDADE DE GRANITOPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 257 2023.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.352,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000736 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023 E CONTRAT0 Nº 000012 2023 CPL.
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R$ 4.871,15 | R$ 4.871,15 | R$ 4.871,15 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001236 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE ORGANIZACAO DE EVENTO DE GESTAO DE ADMINISTRATIVA E ORCAMENTARIA EM TREINAMENTO DE EQUIPE PARA EMISSAO DE RELATORIOS SEMANAIS DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000936 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO REFERENTE A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001136 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NO CONTROLE DE ENTRADA, RETIRADA E REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS PESADOS,.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000236 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA, JUNTO AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 5.999,00 | R$ 5.999,00 | R$ 5.999,00 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0000836 |
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULOS (03) AMBULANCIAS TIPO (A) SIMPLES REMOCAO EM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº, PROCESSO LICITATORIO Nº03 2023 E PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº03 2023, COM O CONSORCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS COMUPE, PLANO DE ACAO Nº0903202202087, ADESAO DE REGISTRO DE PRECOS NºAD0001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº008 2023 E CONTRATO Nº00005 2023CPL.
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R$ 375.000,00 | R$ 375.000,00 | R$ 375.000,00 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000636 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO ONIBUS PFV 6528.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001036 |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE LOCACAO CAMINHAO DE ATE 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 03(TRES) HORAS DIARIAS E 60 (SESSENTA) MENSAL, COM MAO DE OBRA DO OPERADOR, E COMBUSTIVEL, SERVICOS DIURNO PARA EXECUTAR A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO NO POVOADO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº00007 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº020 2021 CONTRATO Nº00045 2021, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 20.040,00 | R$ 20.040,00 | R$ 16.700,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000936 |
ALAICE CORDEIRO DE SA 08924720490
41.850.904/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO MENSAL DAS ATIVIDADES VOLTADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 150 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000736 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 2.523,40 | R$ 2.523,40 | R$ 2.523,40 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000536 |
MARIA DE FATIMA FERNANDES CORDEIRO
41.754.818/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA MARIA DAS GRACAS FERNANDES BATISTA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE SUA LICENCA PREMIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº119 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000836 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA EM GERAL DOS ESPACOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, ONDE A ACONTECERA O ALMOCO DOS VAQUEIRO, REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº064 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000636 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 08 06 2023 A CIDADE DE RECIFE PARA LEVAR A PACIENTE ANA PAULA ANJOS DE SOUZA, RESIDENTE NO SITIO CARNE ASSADA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE REVISAO DE CIRURGIA.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 29/05/2023 | 2023NE0000436 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE COMISSIONADOS, EXERCICIO 2023,
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R$ 70.000,00 | R$ 65.080,00 | R$ 60.196,30 |