Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | 2023NE0000362 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE FAIXA E BANNER PARA A REALIZACAO DA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ACONTCERA NO DIA 31 DE MARCO DE 2023.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 29/03/2023 | 2023NE0000363 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 65 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA O USO MENSAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 581,75 | R$ 581,75 | R$ 581,75 | |
| 29/03/2023 | 2023NE0000364 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
***.***.524-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PAPELARIA PARA USO NA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ACONTECERA NO DIA 31 DE MARCO DE 2023.
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R$ 562,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 29/03/2023 | 2023NE0000365 |
MARIA DE FATIMA FERNANDES CORDEIRO
41.754.818/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS CONTROLES TX PARA USO DO PORTAO AULTOMATICO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, SITUADO NA SEDE DA CIDADE DE GRANITOPE.
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R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000360 |
CLINICA GASTRODIAGNOSTICO S S LTDA
07.822.090/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO, EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX E LOMBAR, EM PACIENTE MARILENE DA SILVA INSCRITA NO CPF 03149744407, DISPENSA SAUDE Nº 072DV SESFMS 2023
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000361 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO DE SISTEMA DE SEGURANCA DO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº075 2023.
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R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 790,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000536 |
CICERA DAIANA DOS SANTOS
***.***.954-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACIONALIZACAO E FISCALIZACAO DAS ATIVIDADES E VERIFICACAO DE LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS COM NECESSIDADE DE INTERVENCAO E ACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VILA BELA VISTA, PARA PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 4.200,00 | |
| 20/03/2023 | 2023NE0000336 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NA URGENCIA E EMERGENCIA, DEVIDO AUSENCIA DE PROFISSIONAL ESCALADO, ONDE O MESMO ESTA EM USO DE FOLGA DAS ELEICOES DE 2022. SENDO ASSIM SE FEZ NECESSARIO SERVICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA SOB FORMA DE PLANTAO DE 24H HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N°067 2023.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000236 |
ERLLEN HENRIQUE DA SILVA 71343676495
44.848.503/0001-97
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO OPERACIONAL DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE, NA SECRETARIA DA ESCOLA BOM MENINO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 0090 2022CPL.
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R$ 2.080,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000436 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICPIO NOS DIAS 18, 20 E 25 DO CORRENTE MES.
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R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | |
| 16/02/2023 | 2023NE0000236 |
MARIA DOS SANTOS SILVA
***.***.614-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE UMA PROFISSIONAL TECNICA DE ENFERMAGEM PARA GESTANTE JOSIVANIA ALENCAR DA SILVA BARBOSA COM QUADRO DE HIPERTENSAO E TRABALHO DE PARTO PRETERMO, DO QUAL FOI REGULADA PELO HPPMSS PARA HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000360 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS NO ARQUIVO DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 015 2023.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000361 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE ACAO COMUNITARIA DE REALIZACAO DAS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO SOCIAL URBANO NO DIA 08 DE MARCO DE 2023, (DESIGNER DE SOMBRANCELHAS, DEPILACAO DE PERNAS), DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 066 2023.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000362 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE ACAO COMUNITARIA DE REALIZACAO DAS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO SOCIAL URBANO NO DIA 08 DE MARCO DE 2023,DISPENSA ADMINISTRATIVA 066 2023.
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R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000363 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE SALGADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ACAO COMUNITARIA DE REALIZACAO DAS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO SOCIAL URBANO NO DIA 08 DE MARCO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 026 2023.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 378,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000364 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000365 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADAS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE ACONTECERA NO DIA 8 DE MARCO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 3.748,00 | R$ 3.748,00 | R$ 3.748,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000366 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA (URBANO) E VIA CABO (RURAL) PARA OS ORGAO DA PREFEITURA DE GRANITOPE, PROCESSO LICITATORIO Nº006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00006 2021CLP, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 6.690,00 | R$ 6.690,00 | R$ 6.690,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000367 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 12.837,40 | R$ 12.837,40 | R$ 12.837,40 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000368 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 19.297,17 | R$ 19.297,17 | R$ 19.297,17 |