Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | 2023NE0000361 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (CREAS)
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R$ 369,00 | R$ 369,00 | R$ 369,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001361 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TECNICO NA VACINACAO ANTIRRABICA NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 347 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 25/09/2023 | 2023NE0001361 |
GIVALDO RAIMUNDO PEREIRA
***.***.744-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE PODA DE PLANTAS NA PRACA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº237 2023.
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R$ 358,00 | R$ 358,00 | R$ 300,72 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000361 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO ROTA 11 INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM DIARIO 125,61 KM DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº304A 2022, MES DE ABRIL.
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R$ 9.043,92 | R$ 9.043,92 | R$ 9.043,92 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000361 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO DE SISTEMA DE SEGURANCA DO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº075 2023.
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R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 790,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000361 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE ACAO COMUNITARIA DE REALIZACAO DAS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO SOCIAL URBANO NO DIA 08 DE MARCO DE 2023, (DESIGNER DE SOMBRANCELHAS, DEPILACAO DE PERNAS), DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 066 2023.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |