Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | 2023NE0000364 |
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (BOLOS E LANCHES) PARA O SEVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
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R$ 3.085,00 | R$ 3.085,00 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001364 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 24 11 2023 COM OBJETIVO DE FORNERCER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE: ALBERTO JOVINO DA SILVA RESIDENTE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, QUE SE ENCONTRAVA EM RECUPERACAO DE UM PROCEDEIMENTO CIRURGICO REALIZADO DIA 21 11 2023 NA CIDADE DE JUAZEIROBA.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001364 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA RSM9E75 REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL
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R$ 2.736,02 | R$ 2.736,02 | R$ 2.736,02 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000364 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MICRO I M BENZ 313 CDI SPRINTERN PLACAS: PFQ7D63, ROTA 7 INICIO SUSSUARANA, MINADOR, SERROTE, SELADA, CASA NOVA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DI
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R$ 9.475,62 | R$ 9.475,62 | R$ 9.475,62 | |
| 29/03/2023 | 2023NE0000364 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
***.***.524-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PAPELARIA PARA USO NA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ACONTECERA NO DIA 31 DE MARCO DE 2023.
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R$ 562,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000364 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |