Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 109 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | 2023NE0001137 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2023. MES DE DEZEMBRO.
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R$ 3.170,47 | R$ 3.170,47 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0000370 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO ( CRAS).
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R$ 225,70 | R$ 225,70 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0000371 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO ( CRAS).
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R$ 138,40 | R$ 138,40 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0000372 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO ( CRAS).
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R$ 247,20 | R$ 247,20 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0000373 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARO DE DESCARGA NO BANHEIRO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).
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R$ 57,00 | R$ 57,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0000374 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CRAS DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO.
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R$ 179,50 | R$ 179,50 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0000375 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIO, PRESTADO AO FALECIDO ANTONIO RODRIGUES FAGUNDES, (ORNAMENTACAO, ASSEPSIA, VELORIO, TRANSLADO).
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R$ 2.199,55 | R$ 2.199,55 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0000376 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 332,54 | R$ 332,54 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0000377 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 CESTAS BASICAS PROVIDAS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 0333 2015 COMO BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2023, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº002 2023.
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R$ 2.097,40 | R$ 2.097,40 | R$ 2.097,40 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0000378 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001837 |
MARIA DO SOCORRO DA SILVA ARAUJO
***.***.401-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL E INTRUMENTO DA MODALIDA DE FORMENTO, EXECUCAO DAS ACOES CULTURAIS DE QUE TRATA O INCISO 1 DO ART. 8 DO DECRETO 11.453 2023, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR, N° 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO DECRETO N° 11.523 2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO). PROJETO (ATELIE BEBE CHORAO).
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R$ 1.434,95 | R$ 1.434,95 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001437 |
FELIPE ARAUJO DE ANDRADE
***.***.644-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001037 |
IGLEN DOS SANTOS CAVALCANTE
47.941.029/0001-31
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001737 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DA PRACA SAO FRANCISCO E CANTEIROS DA AVENIDA EUFRASIO DE LUNA, LOCALIZADA NO DISTRITO DA RANCHARIA, S N MUNICIPIO DE GRANITO (PE)
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R$ 30.702,65 | R$ 30.702,65 | R$ 30.088,60 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000937 |
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR
***.***.394-10
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 700,00 | R$ 525,00 | R$ 350,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0001375 |
MARIA CLARA RODRIGUES CAVALCANTE
***.***.414-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO O SERVIDOR PAULO CEZAR DDE CARVALLHO ALENCAR, EM VISTA QUE O REFERIDO ESTA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 352 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0001376 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MOTORISTA PARA TRANSFERIR PACIENTE JOAO PEDRO SALUSTRIANO ONDE PRECISOU REALIZAR CATETERISMO CARDIACO PACIENTE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA ONDE FOI SOLICITADO AMBULANCIA E PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA TRANSFERIR PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARUPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0001377 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 28 11 2023 COM OBJETIVO DE FORNERCER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE RAIMUNDA FRANCILEUDA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REAIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTES AO TRATAMENT DE C.A NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0001378 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MOTORISTA DE APOIO PARA TRANSFERIR PACIENTE JOAO PEDRO SALUSTRIANO ONDE PRECISOU REALIZAR CATETERISMO CARDIACO PACIENTE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA ONDE FOI SOLICITADO AMBULANCIA E PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA TRANSFERIR PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARUPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0001379 |
ANA PAULA MARTINS
***.***.584-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TECNICO DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA PACIENTE JOAO PEDRO SALUSTRIANO ONDE PRECISOU REALIZAR CATETERISMO CARDIACO PACIENTE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA ONDE FOI SOLICITADO AMBULANCIA E PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA TRANSFERIR PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARUPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |