Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 109 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | 2023NE0001377 |
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO DO PROJETO DE ABERTURA NA REALIZACAO DE FESTA TRADICIONAL DE OUTUBRO NO POVOADO DE LAGOA NOVA E RANCHARIA, CONDUCAO DAS ATRACOES PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, MULHER E LAZER MUNICIPIO DE GRANITO PE, NOS DIAS 06 DE OUTUBRO E 07 DE OUTUBRO DE 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001378 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A SERVICOS DE LOCUCAO DE ABERTURA E APRESENTACAO DOS ARTISTAS NA FESTA TRADICIONAL DE OUTUBRO NO POVOADO DE LAGOA NOVA (06 10 2023) E POVOADO DE RANCHARIA (07 10 2023).
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001379 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA E PLANEJAMENTO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM O PROPOSITO DE APRIMORAR A ELABORACAO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SISTEMAS DE COMUNICACAO INTERNA, PROMOVENDO A EFICIENCIA E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS RELACIONADOS A DOCUMENTACAO INTERNA.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001337 |
LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.***.804-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL MATERIAL DE CONSUMO PARA VIAGEM DIA 21 09 2023 A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001037 |
VERONICA DO NASCIMENTO
***.***.174-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDENCIAS DO AMBIENTE DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE RECIFE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 258 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000737 |
ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA
***.***.244-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023 E CONTRAT0 Nº 000013 2023 CPL.
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R$ 2.375,57 | R$ 2.375,57 | R$ 2.375,57 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001237 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS ENTRE O DIA 21 08 2023 AO DIA 27 08 2023.
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R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000937 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE, PARA LEVAR A PACIENTE MARINEIDE FERNANDES DE ARAUJO SANTOS E SEU ACOMPANHANTE, RESIDENTE NO SITIO TOMBO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001137 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DO MUNICIPIO,
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000237 |
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
63.473.235/0026-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA USO DOS BENEFICIARIOS DA ASSISTENCIA NOS ENCONTROS, PALESTRAS, OFICINAS CONVIVENCIAS E TODAS OUTRAS NECESSIDADES QUE SEJAM PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DA POLITICA DA ASSISTENCIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 036 2023.
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R$ 3.590,88 | R$ 3.590,88 | R$ 3.590,88 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0000837 |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE SAUDE NA GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, APOIO AOS SETORES DE PROGRAMACAO, CONTROLE, AVALIACAO SISTEMA DE INFORMACAO, CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE, QUALIFICACAO ESTRATEGICA DOS SERVICOS DE SAUDE E CAPACITACOES VOLTADAS PARA EQUIPES DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº00004 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010 2021 E CONTRATO Nº00007 2021 CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000637 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA COMO (PAES, SALGADOS E BOLOS), PARA O ENCONTRO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERA REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2023.
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R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001037 |
AYRES MAIA COMERCIO LTDA
08.724.660/0002-08
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA COLETA NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS POVOADOS DE LAGOA NOVA, RANCHARIA E BELA VISTA, DISPENSA ADM Nº CI177 DV SECINFRA 2023.
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R$ 2.007,00 | R$ 2.007,00 | R$ 2.007,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000937 |
MIRELLY OLIVEIRA PEREIRA 71390500403
44.668.146/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E PLANILHAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 151 2023.
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000737 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 62 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA O USO MENSAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 554,90 | R$ 554,90 | R$ 554,90 | |
| 16/06/2023 | 2023NE0000537 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000022023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0032023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0012023.
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R$ 5.455,22 | R$ 5.455,22 | R$ 5.455,22 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000637 |
ANTONIA LEIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS 71342956486
41.896.642/0001-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NO PSF3 DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0041 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 5.280,00 | R$ 3.960,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000837 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA O ALMOCO DOS VAQUEIROS, REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº062 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 29/05/2023 | 2023NE0000437 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
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IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: BOM MENINO, REINALDO MODESTO, HELENA LOPES, CORNELIO CARLOS, SAO FRANCISCO, JOSE ALVES. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 004 2023, PREGAO ELETROMICO Nº00003 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 004 2023.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000737 |
GRANITO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDAME
17.667.450/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA AVENIDA ASA BRANCA E TRAVESSA AV. ASA BRANCA NA VILA BELA VISTA EM CONTINUACAO TERMO DE ADESAO Nº 073 2015 FEM, CONVITE Nº 00011 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038 2022 E CONTRATO Nº: 00286 2022CPL., SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 73.041,98 | R$ 73.041,98 | R$ 68.367,29 |