Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 109 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | 2023NE0000637 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA O JANTAR EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES QUE ACONTECERA DIA 06 DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 256,10 | R$ 256,10 | R$ 256,10 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000377 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS JOGOS ESCOLARES NOS DIA 04 E 05 DE MAIO DE 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 026 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 00011 2022 ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 013 2022.
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R$ 2.068,70 | R$ 2.068,70 | R$ 2.068,70 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000378 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA SERVIR NO LANCHE DOS ALUNOS, O JOGOS ESCOLARES QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2023.
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R$ 3.864,00 | R$ 3.864,00 | R$ 3.864,00 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000379 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA OS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DAS ESCOLAS, CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, JOSE ALVES SILVEIRA, HELENA LOPES DE SOUZA E REINALDO MODESTO FERRAZ NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2023.
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R$ 580,00 | R$ 580,00 | R$ 580,00 | |
| 03/05/2023 | 2023NE0000374 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O EVENTO DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2023.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 03/05/2023 | 2023NE0000375 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS JOGOS ESCOLARES NOS DIA 04 E 05 DE MAIO DE 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 026 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 00011 2022 ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 012 2022.
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R$ 1.289,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/05/2023 | 2023NE0000376 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000372 |
MARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
***.***.924-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONUSTA ELABORACAO DE CARDAPIO E FISCALIZACAO NAS ESCOLAS REFERENTE AOS PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 066 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.360,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000373 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VQASILHAME DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DE 13KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNCIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000537 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL.
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R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | |
| 24/04/2023 | 2023NE0000137 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO NO PORTAO DO QUINTAL DO CRAS.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000370 |
LUDELANIA MARIA PEIXOTO RODRIGUES
49.928.174/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DA PROSPOSTA PEDAGOGICA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº074 2023.
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000371 |
BRUNA OLIVEIRA DA SILVA
50.170.572/0001-97
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA ADIMINISTRATIV Nº077 2023
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R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000337 |
JOSE WILSON CORDEIRO LACERDA 09919709425
43.774.486/0001-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00139 2022CPL.
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R$ 3.636,00 | R$ 3.636,00 | R$ 3.636,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000437 |
ELIZANGELA VALERIA RODRIGUES BEZERRA
***.***.394-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA COPA DO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EXPEDITA APARECIDA BEZERRA DA SILVA QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS, COMO SEGUE EM ANEXO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 081 2023.
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R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 1.018,08 | |
| 30/03/2023 | 2023NE0000370 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CASA DE APOIO RECIFEPE . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 4.000,00 | R$ 414,20 | R$ 414,20 | |
| 30/03/2023 | 2023NE0000371 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA CASA DE APOIO RECIFEPE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 10.000,00 | R$ 5.255,89 | R$ 2.572,68 | |
| 30/03/2023 | 2023NE0000372 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA SUBMETER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ARARIPINA DE SEGUNDA A SABADO E PACIENTES A UPAE EM OURICURI E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA EXAMES E CONSULTAS DE ESPECIALIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE VOLANTE DE PROFISSIONAIS PARA ACOES DO PROGRAMA
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R$ 9.695,00 | R$ 9.695,00 | R$ 9.695,00 | |
| 30/03/2023 | 2023NE0000373 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HPP MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 243,46 | R$ 243,46 | R$ 243,46 | |
| 30/03/2023 | 2023NE0000374 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O HPP MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 4.175,21 | R$ 4.175,21 | R$ 4.175,21 |