Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 109 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | 2023NE0000375 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PSF; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, QUINTO TERMO ADIT
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R$ 2.349,97 | R$ 2.349,97 | R$ 2.349,97 | |
| 30/03/2023 | 2023NE0000376 |
MARCIA MAIARA ARAUJO TORQUATO
***.***.054-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTAO EXTRA COMO TECNICA DE RAIOX DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR MARTINHO PEIXOTO DE ALENCAR NETO, NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 90,90 | R$ 90,90 | R$ 76,36 | |
| 30/03/2023 | 2023NE0000377 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 1.152,71 | R$ 1.152,71 | R$ 1.152,71 | |
| 30/03/2023 | 2023NE0000378 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 273,22 | R$ 273,22 | R$ 273,22 | |
| 30/03/2023 | 2023NE0000379 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PAPELARIA PARA USO NA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ACONTECERA NO DIA 31 DE MARCO DE 2023
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R$ 562,50 | R$ 562,50 | R$ 562,50 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000537 |
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO
42.287.352/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM REALIZACAO DE ANALISE FISICOQUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE AGUA DOS BARREIROS DOS SITIOS MIUDINHO, XIQUEXIQUE E SUSSUARANA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 23/03/2023 | 2023NE0000337 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA COM PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETRARIA DE SAUDE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000237 |
MARIA EUDILANIA DA SILVA
49.721.030/0001-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES E MANUTENCAO E ORGANIZACAO DO AMBIENTE DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA NA COMUNIDADE DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 054 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000437 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 22/02/2023 | 2023NE0000379 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL PARA CAPACITACAO DO PROCESSO LICITATORIO, QUE SERA REALIZADO DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2023
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R$ 322,75 | R$ 322,75 | R$ 322,75 | |
| 16/02/2023 | 2023NE0000237 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CONDUZIR GESTANTE JOSIVANIA ALENCAR DA SILVA BARBOSA COM QUADRO DE HIPERTENSAO E TRABALHO DE PARTO PRETERMO, DO QUAL FOI REGULADA PELO HPPMSS PARA HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 16/02/2023 | 2023NE0000378 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
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CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA 24 HORAS E COBERTURA (TOTAL) SEGURO DE VEICULOS PARA FROTA MUNICIPAL, DECORRENTE DE PREJUIZOS CAUSADOS NOS CASOS DE COLISAO; PANES, ABALROAMENTO; CAPOTAGEM; QUEDA DE PRECIPICIOS E DE PONTES; QUEDA ACIDENTAL SOBRE O VEICULO, DE QUALQUER OBJETO OU SUBSTANCIAS QUE DELE NAO FACA PARTE INTEGRANTE E NAO ESTEJA NELE AFIXADO, SEGURO VEICULAR TIPO DIESEL LINHA LEVE PICKUP FIAT TORO ANO DE FABRICACAO: 2017 2018 PLACA: PCW5536 C CARRO RESERVASEGURO VEIC
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R$ 16.741,96 | R$ 16.741,96 | R$ 16.741,96 | |
| 15/02/2023 | 2023NE0000377 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CIMENTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM COSERTOS DE RUAS E TAPACAO DE BURACOS.CONFORME PREGAO ELETRONICO N°006 2022, PROCESSO LICITATORIO 022 2022.
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R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000370 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 55,10 | R$ 55,10 | R$ 55,10 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000371 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 3.212,83 | R$ 3.212,83 | R$ 3.212,83 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000372 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 22,49 | R$ 22,49 | R$ 22,49 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000373 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 44,99 | R$ 44,99 | R$ 44,99 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000374 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000375 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 240.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE EMPENHOS E SETOR CONTRATOS), SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 016 2023.
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R$ 10.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000376 |
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI
09.164.369/0001-04
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR EQUIVALENTE A LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE LICITACOES E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 N° DO EMPENHO 94,
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |