Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | 2023NE0000375 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIO, PRESTADO AO FALECIDO ANTONIO RODRIGUES FAGUNDES, (ORNAMENTACAO, ASSEPSIA, VELORIO, TRANSLADO).
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R$ 2.199,55 | R$ 2.199,55 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0001375 |
MARIA CLARA RODRIGUES CAVALCANTE
***.***.414-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO O SERVIDOR PAULO CEZAR DDE CARVALLHO ALENCAR, EM VISTA QUE O REFERIDO ESTA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 352 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001375 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICOOPERACIONAL NA SEGURANCA NAO ARMADA, EM AMBITO MUNICIPAL, E SEGURANCA PREVENTIVA NO EVENTO DO TRADICIONAL FESTEJO DE OUTUBRO NO POVOADO DE LAGOA NOVA (06 10 2023) E POVOADO DE RANCHARIA (07 10 2023) PROMOVIDO PELO MUNICIPIO..
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R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | |
| 03/05/2023 | 2023NE0000375 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS JOGOS ESCOLARES NOS DIA 04 E 05 DE MAIO DE 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 026 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 00011 2022 ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 012 2022.
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R$ 1.289,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 30/03/2023 | 2023NE0000375 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PSF; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, QUINTO TERMO ADIT
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R$ 2.349,97 | R$ 2.349,97 | R$ 2.349,97 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000375 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 240.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE EMPENHOS E SETOR CONTRATOS), SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 016 2023.
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R$ 10.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |