Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 100 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | 2023NE0001238 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, VIGESI
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R$ 10.000,00 | R$ 8.533,63 | R$ 8.533,63 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001438 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICOOPERACIONAL NA SEGURANCA NAO ARMADA, EM AMBITO MUNICIPAL, E SEGURANCA PREVENTIVA NO EVENTO DO 4ª CAVALGADA ZUCA CORDEIRO NA VILA BELA VISTA PROMOVIDO PELO MUNICIPIO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 113 2023
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001138 |
UEMISON FRANCISCO DA SILVA 11072053446
45.250.486/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONDUCAO DE 01(UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF I NO POVOADO DE MATO GROSSO, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AO HPP E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº285 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001381 |
HELLEN FREITAS COSTA 13814624483
47.986.140/0001-44
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO.
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R$ 3.600,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001382 |
HELLEN FREITAS COSTA 13814624483
47.986.140/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO AMBITO DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
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R$ 6.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001383 |
VALDEMIR RIBEIRO DE ARAUJO 07032304419
40.729.176/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LAGRADOUROS DOS POVOADOS DE BELA VISTA E LAGOA NOVA.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001384 |
VALDEMIR RIBEIRO DE ARAUJO 07032304419
40.729.176/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS ARREDORES NA RAMPA DE TRANSBORDO DE LIXO.
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R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 760,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001385 |
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 03625921103
48.685.448/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ARTICULACAO JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE ARRANJOS LOCAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001386 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL AOS SABADOS E DOMINGOS.
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R$ 1.350,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001387 |
FRANCISCO RODRIGO DOS SANTOS SILVA
45.610.213/0001-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL DA GARAGEM MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO
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R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.040,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001388 |
ALAICE CORDEIRO DE SA 08924720490
41.850.904/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO MENSAL DAS ATIVIDADES VOLTADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 3.960,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001389 |
MIRELLY OLIVEIRA PEREIRA 71390500403
44.668.146/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E PLANILHAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.040,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000838 |
NATALIA DA SILVA LOPES
44.673.243/0001-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE TURMA DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ACOMPANHAMENTO DE ALUNO ESPECIAL (AUTISMO NA ESCOLA), DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 243 2023.
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R$ 2.120,00 | R$ 2.120,00 | R$ 2.120,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001380 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES BASICAS VOLTADAS AO SETOR DE FINANCAS.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001338 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 21 09 2023 A CIDADE DE RECIFEPE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM DE NATUREZA EXECUTIVA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001038 |
DAMIRIS MAIANNY CORDEIRO DE SA
***.***.024-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE TRIAGEM E ATENDIMENTO A USUARIOS QUE BUSCA O SETOR DE IMUNIZACAO E VACINAS NA EXTENSAO DO PSF DE BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 259 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000738 |
IGLEN DOS SANTOS CAVALCANTE
47.941.029/0001-31
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 2.480,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001238 |
HELLEN FREITAS COSTA 13814624483
47.986.140/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO AMBITO DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 027 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 11/08/2023 | 2023NE0000938 |
LILLYANE CAROLAYNE DA SILVA OLIVEIRA
***.***.584-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA TRIAGEM PARA DIRECIONAMENTO NO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, FISIOTERAPIA NA AREA COMPREENDIDA DA EXTENSAO DO PSF DA SEDE, MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMNISTRAIVA N° 224 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.360,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001138 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 |