Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 100 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | 2023NE0000238 |
COMERCIAL MELO E LIMA LTDA EPP
10.868.465/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REESTRUTURACAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS.
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R$ 2.524,72 | R$ 2.524,72 | R$ 2.524,72 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0000838 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MOTORISTA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE FRANCISCO GONCALVES FILHO COM HD HEMORRAGIA SUBDURAL DEVIDA A TRAUMATISMO ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO DE RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000638 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MATERIAL PARA DECORACAO E ORNAMENTACAO DO ESPACO PARA A FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERA REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2023. CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 161 2023.
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R$ 643,80 | R$ 643,80 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001038 |
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO
42.287.352/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM REALIZACAO DE ANALISES FISICOQUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE AGUAS DOS MANACIAIS QUE FAZEM O FORNECIMENTO PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO (JOAO DIAS E AGUAS CLARAS LOCALIZADOS NO SITIO BREJO, ZONA RURAL DE BODOCO), DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 014 2023.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.000,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000938 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NO CONTROLE DE ENTRADA, RETIRADA E REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS PESADOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 152 2023.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000738 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, GRANITOPE ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022 E PREGAO ELETRONICO Nº011 2022.
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R$ 2.309,16 | R$ 2.309,16 | R$ 2.309,16 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000538 |
WSLEY MATEUS SILVA DOS SANTOS
***.***.124-67
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA DE SANFONEIRO NO ARRAIA DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA NA COMUNIDADE DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº115 2023.
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R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 554,40 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000638 |
DANILO DA SILVA FERREIRA 12645698409
42.810.509/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA ACADEMIA DA SAUDE NO POVOADO DE BELA VISTA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00074 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000838 |
NATERCIA RUSELY BATISTA SAMPAIO 14421662402
45.890.045/0001-17
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO TECNICO DE COREOGRAFIA DE QUADRILHAS JUNINAS NO POVODADO DE RANCHARIA.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 31/05/2023 | 2023NE0000438 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O CONCURSO LER BEM, QUE SERA REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2023 NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 392,00 | R$ 392,00 | R$ 392,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000738 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DA PREFEITURA MUNICPAL
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R$ 163,55 | R$ 163,55 | R$ 163,55 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000638 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 522,10 | R$ 522,10 | R$ 522,10 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000380 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA PARTICIPACAO DOS JOGOS ESCOLARES.
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R$ 888,00 | R$ 888,00 | R$ 888,00 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000381 |
JOSE MAICON DE ALENCAR XAVIER
***.***.594-05
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.100,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000382 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
***.***.724-42
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº00001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº002 2023 E CONTRATO Nº00007 2023CPL.
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R$ 1.102,33 | R$ 1.102,33 | R$ 1.102,33 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000383 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2023 E CONTRAT0 Nº 00003 2023 CPL.
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R$ 936,36 | R$ 936,36 | R$ 936,36 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000384 |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA
50.062.871/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR DAS ROTAS DA ESCOLA REINALDO MODESTO DA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 078 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000385 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GRANITO (ESCOLA MUN. PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, ESCOLA MUN. CORNELIO CARLOS DE ALENCAR E CRECHE BOM MENINO).
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R$ 8.177,00 | R$ 8.177,00 | R$ 8.177,00 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000386 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E ACOMPANHAMENTO NO DIARIO ELETRONICO, INSTITUIDO POR NORMATIZACAO DO FUNDEB PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DISPENS ADMINISTRATIVA N° 083 2023.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000387 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VAGEM A CIDADE DE BODOCOPE COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS INTERMUNICIPAIS.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |