Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 100 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | 2023NE0000384 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE SALGADOS, PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS. NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.260,00 | |
| 27/02/2023 | 2023NE0000385 |
TAMILE KENYA DE SOUZA MODESTO
***.***.954-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS E DOCINHOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS. NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.361,20 | R$ 1.143,41 | |
| 27/02/2023 | 2023NE0000386 |
MERCADAO DA FLORES LTDA ME
10.840.136/0001-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORES NATURAIS COM EMBALAGEM PARA ORNAMENTACAO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA.
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R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 27/02/2023 | 2023NE0000387 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DE AREAS NAO EDIFICADAS EM RUAS PROJETADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 017 2023.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 27/02/2023 | 2023NE0000388 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE ACONTECERA NO DIA 8 DE MARCO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 999,20 | R$ 999,20 | R$ 999,20 | |
| 27/02/2023 | 2023NE0000389 |
PAULO RICARDO EVANGELISTA ARAUJO
17.727.265/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO TOPOGRAFICO E GEORREFERENCIAMENTO DE AREA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA FAZENDA BARAUNAS PROXIMO AO MATADOURO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 052 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000380 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PETROLINAPE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000381 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA O MUNIPIO DE SERRA TALHADAPE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000382 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000383 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000238 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PE, COM MARIA BARBOSA DA SILVA JUSTINO, QUE E ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE GESTANTE JOSIVANIA ALENCAR DA SILVA BARBOSA.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000338 |
JONILDO ALVES DE LUCENA JUNIOR 11870499484
47.838.579/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO NO PLANEJAMENTO DAS ACOES DA GESTAO MUNICIPAL NO POVOADO DE VILA BELA VISTA E SITIO VIZINHOS, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 005 2023.
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000138 |
CRISLAINE TEIXEIRA DA SILVA 12672537461
46.455.617/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0071 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022,
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R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000238 |
SANDRA ROZA BEZERRA
***.***.774-13
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 105 CENTO GRANITOPE, PROCESSO LICITATORIO 001 2021, DISPENSA DE LICITACAO Nº DP00001 2021 E CONTRATO Nº: 00001 2021CPL SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 7.700,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000138 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2023.(PAB)
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R$ 96.000,00 | R$ 88.548,12 | R$ 87.689,84 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000038 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, EXERCICIO DE 2023, (FMAS).
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R$ 3.400,00 | R$ 3.116,51 | R$ 3.116,51 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000138 |
MIRELLY OLIVEIRA PEREIRA 71390500403
44.668.146/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E PLANILHAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 018 2023.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000038 |
MARIA EDILANE LACERDA DE OLIVEIRA
28.825.146/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E DIVERSAS AREAS VOLTADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00176 2022CPL.
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R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000038 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO, EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO DE VIAS URINARIAS EM PACIENTE MARIA ELENILDE DE SOUZA DA SILVA INSCRITO NO CPF 062.******54. CONFORME REGE LEI DO SUS 8080 1990.
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R$ 600,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000038 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EXERCICIO 2023.
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R$ 10.000,00 | R$ 6.629,66 | R$ 5.785,35 |