Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43

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Ano

Mês

Data Início

Data Fim

Favorecido (opc)

Nº Empenho (opc)

Histórico (opcional)

Unidade Orçamentária

Função

SubFunção

Programa

Ação

Categoria Econômica

Natureza de Despesa

Modalidade de Aplicação

Elemento de Despesa

Tabela A - Período

Tabela B - Tipo

Tabela B - Especificação

Tabela C - Acompanhamento

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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2023

Data	Empenho	Favorecido	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2023	2023NE0001381	MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER *.*.993-20	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE DE SERRA TALHADAPE, PARA PARTICIPAR DO 73° ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE PELO COSEMS PE.	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 450,00
02/10/2023	2023NE0001381	HELLEN FREITAS COSTA 13814624483 47.986.140/0001-44	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO.	R$ 3.600,00	R$ 1.200,00	R$ 0,00
04/05/2023	2023NE0000381	JOSE MAICON DE ALENCAR XAVIER *.*.594-05	VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.	R$ 2.100,00	R$ 350,00	R$ 350,00
03/04/2023	2023NE0000381	FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481 40.561.514/0001-30	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO AUTOMOTOR, APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICACOORDENADOCOE) (VACINACAO), PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00014 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.	R$ 12.600,00	R$ 7.000,00	R$ 4.200,00
23/02/2023	2023NE0000381	ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO *.*.854-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA O MUNIPIO DE SERRA TALHADAPE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00

Mostrando 1 até 5 de 5 resultados

Empenho:
Tipo do Empenho:
Unidade Jurisdicionada:
Unidade Orçamentária:
Histórico do Empenho:
Data Empenho:
CPF/CNPJ do Credor:
Nome/Razão Social:
Fonte de Recurso:
Modalidade de Licitação:
Nº Procedimento Licitatório:

Função:
Subfunção:
Programa:
Ação:
Identificação da Ação:
Categoria Econômica:
Natureza de Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
Subelemento de Despesa:

Empenho:
Tipo do Empenho:
Unidade Jurisdicionada:
Unidade Orçamentária:	-
Histórico do Empenho:
Data Empenho:
CPF/CNPJ do Credor:
Nome/Razão Social:
Fonte de Recurso:
Modalidade de Licitação:
Nº Procedimento Licitatório:

Função:
Subfunção:
Programa:
Ação:
Grupo Natureza:
Categoria Econômica:
Natureza de Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
Classificação Completa:

Prefeitura Municipal de Granito

Informações & Definições

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Teclas de Acessibilidade

Acesso rápido

Transparência

Recursos Humanos

Licitações e Contratos

Emendas Parlamentares

Planejamento e Prestação de Contas

Serviços ao Cidadão

Despesas Gerais

Despesas Gerais

Total Empenhado

R$ 0,00

Total Liquidado

R$ 0,00

Total Pago

R$ 0,00

Total Empenhado

R$ 0,00

Total Liquidado

R$ 0,00

Total Pago

R$ 0,00