Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 99 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | 2023NE0001839 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL E INTRUMENTO DA MODALIDA DE FORMENTO, EXECUCAO DAS ACOES CULTURAIS DE QUE TRATA O INCISO 1 DO ART. 8 DO DECRETO 11.453 2023, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR, N° 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO DECRETO N° 11.523 2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO). PROJETO (ARTE E CULTURA NA TERCEIRA IDADE.
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R$ 1.561,71 | R$ 1.561,71 | R$ 1.561,71 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001439 |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE SAUDE NA GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, APOIO AOS SETORES DE PROGRAMACAO, CONTROLE, AVALIACAO SISTEMA DE INFORMACAO, CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE, QUALIFICACAO ESTRATEGICA DOS SERVICOS DE SAUDE E CAPACITACOES VOLTADAS PARA EQUIPES DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº00004 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010 2021 E CONTRATO Nº00007 2021 CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO,
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R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001039 |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA DAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 222 2023
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001394 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 REFLETORES DE LED SLIM, DE 50W, PARA O HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, APOS QUEDA DE ENERGIA ONDE HOUVE A DANIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS ACIMA CITADOS, SENDO ASSIM SE FEZ NECESSARIO AQUISICAO PARA A SUBSTITUICAO.
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R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001395 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA ATENDER AS DEMANAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001396 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE MARIA LINDALVA XAVIER DA SILVA NO HOSPITAL GETULIO VARGAS, ONDE SE ENCONTRAVA DE ALTA.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001397 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MOTORISTA DE APOIO PARA IR BUSCAR PACIENTE MARIA LINDALVA XAVIER DA SILVA NO HOSPITAL GETULIO VARGAS, ONDE SE ENCONTRAVA DE ALTA.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001398 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 04 12 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GLORIA MARIA RODRIGUES DE ALENCAR E A RESPONSAVEL PELA MESMA ANA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA QUE A PACIENTE PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001399 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 05 12 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES MARIA ALEXANDRE DA SILVA E AVARO GABRIEL GONCALVES FERREIRA DE SOUZA DOS SANTOS ACOMPANHADO DOS SEUS RESPONSAVEIS: ALINE GONCALVES DOS SANTOS E ROSINEIDE DOS SANTOS GONCALVES PARA QUE A PACIENTE PUDESSE ESTAR REALIZANDO RESPECTIVAMENTE EXAMES REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A E ACOMPANHAMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001739 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801156, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 89,83 | R$ 89,83 | R$ 89,83 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0001390 |
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA MARCACOES DE EXAMES, CONSULTAS VIA ESTADO E ATENDER AS DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 223 2023.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0001391 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE, MES DE NOVEMBRO DE 2023.
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R$ 13.527,65 | R$ 13.527,65 | R$ 0,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0001392 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019. COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2023.
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R$ 14.613,23 | R$ 14.613,23 | R$ 14.613,23 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0001393 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019, COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2023.
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R$ 1.319,30 | R$ 1.319,30 | R$ 0,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000939 |
JOYCE YOHANNE DA SILVA SA
***.***.364-46
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 700,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | |
| 23/11/2023 | 2023NE0000339 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.
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R$ 61,94 | R$ 61,94 | R$ 61,94 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001639 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, (A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA; (B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES; (C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS; DISPENSA ADIMINISTRATIVA Nº 065 2023,
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 16/11/2023 | 2023NE0001339 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA OFERTA BRINDES AOS HOMENS QUE PARTICIPARAO DAS ACOES DO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA ADM N° CI341DV SCSAUDE 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001539 |
MARIA DO BOM CONSELHO OLIVEIRA ALENCAR
***.***.964-62
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO AVULSA QUE FEZ O REPASSE DO IMPOSTO SOBRE SERVICO (ISS) EM DUPLICIDADE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE.
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R$ 375,09 | R$ 375,09 | R$ 375,09 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001239 |
ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA
***.***.244-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00047 2022CPL.
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R$ 463,40 | R$ 463,40 | R$ 463,40 |