Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1341 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | 2023NE0000945 |
MAYZA HELLEN LEANDRO DE OLIVEIRA
***.***.614-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
|
R$ 700,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000946 |
RENAN DE LIMA FREIRE
***.***.564-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
|
R$ 700,00 | R$ 525,00 | R$ 350,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000947 |
VITORIA KAELAINY ALENCAR PEREIRA
***.***.144-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
|
R$ 700,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000948 |
KAROLINE LACERDA BARROS BESSA
***.***.414-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
|
R$ 700,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000949 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: ROTA5ONIBUS M. BENZ COMIL SVELTO U PLACAS: LTL2D82, INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 A
|
R$ 11.555,83 | R$ 11.555,83 | R$ 11.555,83 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000954 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MICRO I M BENZ 313 CDI SPRINTERN PLACAS: PFQ7D63, ROTA 7 INICIO SUSSUARANA, MINADOR, SERROTE, SELADA, CASA NOVA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DI
|
R$ 8.614,20 | R$ 8.614,20 | R$ 8.614,20 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000964 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, CRECHE. (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2023. EQUIVALENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO, MES DE DEZEMBRO.
|
R$ 7.910,15 | R$ 7.910,15 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2023 | 2023NE0000924 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E ACOMPANHAMENTO NO DIARIO ELETRONICO, INSTITUIDO POR NORMATIZACAO DO FUNDEB PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0001384 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA DEIXAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A MESMA PARTICPARA DO 73° ENCONTRO DE SERETARIOS MUNICIAIS DE SAUDE PELO COSEMS PE.
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0000343 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS, PARA ENCONTROS DOS GRUPOS E CONSUMO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)
|
R$ 227,00 | R$ 227,00 | R$ 227,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0000344 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS,PARA O CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).
|
R$ 116,35 | R$ 116,35 | R$ 116,35 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0000345 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS,PARA O CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO.
|
R$ 116,35 | R$ 116,35 | R$ 116,35 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0000346 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E GESTAO SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA ADM Nº CI060 DV SECASSIST 2023
|
R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0000347 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E GESTAO SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA ADM Nº CI060 DV SECASSIST 2023
|
R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0000348 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E GESTAO SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA ADM Nº CI060 DV SECASSIST 2023
|
R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0000349 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E GESTAO SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA ADM Nº CI060 DV SECASSIST 2023
|
R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 26/11/2023 | 2023NE0001374 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICO EXTRA NO ATENDIMENTO EM CONDUCAO DE AMBULANCIA AOS PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS COM PACIENTES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 353 2023.
|
R$ 291,06 | R$ 291,06 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2023 | 2023NE0001644 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA NOVA INSPETORIA DO TCEPE.
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 24/11/2023 | 2023NE0001645 |
TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA
29.523.498/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFLETORES DE LED PARA ORNAMENTACAO NATALINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER.
|
R$ 879,12 | R$ 879,12 | R$ 879,12 | |
| 24/11/2023 | 2023NE0001646 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAO ESPECIALIZADO.
|
R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 |