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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1341 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
24/11/2023 2023NE0001647
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 7.446,68 R$ 7.446,68 R$ 7.446,68
24/11/2023 2023NE0001648
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 3.114,97 R$ 3.114,97 R$ 3.114,97
24/11/2023 2023NE0001649
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 10.759,10 R$ 10.759,10 R$ 10.759,10
24/11/2023 2023NE0001654
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 15 (RUAS DA MATRIZ E RURA NOVA DA MATRIZ NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS).PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINIST
R$ 3.180,00 R$ 3.180,00 R$ 1.860,00
24/11/2023 2023NE0001664
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO A DESLOCAMENTO DE EQUIPE TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) NO DIAGNOSTICO DE DETECCAO DE PROBLEMA NA RETROESCAVADEIRA 310L CHASSI: 1BZ310LATPD009784 ANALISE DE DADOS DE DESEMPENHO, VINDO DA CIDADE DE PETROLINA A GRANITO NO VEICULO PLACA QYQ6D44 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
R$ 2.457,00 R$ 2.457,00 R$ 0,00
23/11/2023 2023NE0000340
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.
R$ 159,50 R$ 159,50 R$ 0,00
23/11/2023 2023NE0000341
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023,
R$ 3.500,00 R$ 3.309,00 R$ 3.012,00
23/11/2023 2023NE0000342
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (CREAS)
R$ 2.000,00 R$ 1.763,20 R$ 1.231,20
22/11/2023 2023NE0001643
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO BANNER DO GRANITAO QUE DEU INICIO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
20/11/2023 2023NE0001364
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 24 11 2023 COM OBJETIVO DE FORNERCER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE: ALBERTO JOVINO DA SILVA RESIDENTE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, QUE SE ENCONTRAVA EM RECUPERACAO DE UM PROCEDEIMENTO CIRURGICO REALIZADO DIA 21 11 2023 NA CIDADE DE JUAZEIROBA.
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
20/11/2023 2023NE0001614
FOLHA DE PAGAMENTO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EXERCICIO 2023,
R$ 15.000,00 R$ 14.750,00 R$ 12.760,04
20/11/2023 2023NE0001624
LUIS GALLINDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
30.700.435/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE E LUIS GALLINDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NA FORMA QUE SEGUE: PROCESSO LICITATORIO Nº 029 2018INEXIGIBILIDADE Nº 004 2018CHAMADA PUBLICA 003 2018CONTRATO ADMINSITRATIVO Nº 082 2018SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, NAS ESPECIALIDADES A SEGUIR DISCRIMINADAS, COMPREENDENDO OS LOTES E SERVICOS: A) LOTE 01 DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
R$ 24.088,84 R$ 24.088,84 R$ 12.044,42
20/11/2023 2023NE0001634
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MECANICO NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 278 2023.
R$ 2.700,00 R$ 1.020,00 R$ 0,00
20/11/2023 2023NE0001640
BEZERRA AUTOPECAS LTDA
08.981.473/0001-29
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA.
R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
20/11/2023 2023NE0001641
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
R$ 11,50 R$ 0,00 R$ 0,00
20/11/2023 2023NE0001642
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
R$ 11,50 R$ 0,00 R$ 0,00
20/11/2023 2023NE0000914
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA ADM Nº CI282 DV SEDUC 2023.
R$ 4.560,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18/11/2023 2023NE0001344
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TRANSFERIR PACIENTE MARIA LINDALVA XAVIER DA SILVA ONDE A MESMA NECESSITAVA DE UM SERVICO VASCULAR DEVIDO AO RISCO DE PERDA IMINENTE DO MEMBRO. PACIENTE SE ENCONTRAVA INTERNADA NO HOSPITAL DE ARARIPINAPE ONDE FOI SOLICITADO AMBULANCIA JUNTAMENTE COM PROFISSIONAL TECNICO PARA TRANSFERIR A MESMA PARA O HOSPITAL GETULIO VAGAS EM RECIFEPE.
R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
18/11/2023 2023NE0001345
FRANCISCA NATALIA MONTEIRO
28.833.398/0001-66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DA TECNICA EM ENFERMAGEM PARA TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA LINDALVA XAVIER DA SILVA ONDE A MESMA NECESSITAVA DE UM SERVICO VASCULAR DEVIDO AO RISCO DE PERDA IMINENTE DO MEMBRO. PACIENTE SE ENCONTRAVA INTERNADA NO HOSPITAL DE ARARIPINAPE ONDE FOI SOLICITADO AMBULANCIA JUNTAMENTE COM PROFISSIONAL TECNICO PARA TRANSFERIR A MESMA PARA O HOSPITAL GETULIO VAGAS EM RECIFEPE.
R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
18/11/2023 2023NE0001346
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TRANSFERIR PACIENTE MARIA LINDALVA XAVIER DA SILVA ONDE A MESMA NECESSITAVA DE UM SERVICO VASCULAR DEVIDO AO RISCO DE PERDA IMINENTE DO MEMBRO. PACIENTE SE ENCONTRAVA INTERNADA NO HOSPITAL DE ARARIPINAPE ONDE FOI SOLICITADO AMBULANCIA JUNTAMENTE COM PROFISSIONAL TECNICO PARA TRANSFERIR A MESMA PARA O HOSPITAL GETULIO VAGAS EM RECIFEPE.
R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00