Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1341 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2023 | 2023NE0001347 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, DEVIDO NECESSIDADE DE URGENCIA, CONFORME ANEXO. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº343 2023.
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 0,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001348 |
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA SUPRIR O CONSUMO DA ALA CLINICA DO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA NA SEDE DESSE MUNICIPIO, DISPENSA ADM Nº CI344 DV SECSAUDE 2023
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R$ 7.000,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001349 |
SIMONEIDE DUARTE JANUARIO
30.295.248/0001-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA FUTURA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA PARA DEMANDA ESPECIAL CONTROLADA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023.
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R$ 1.623,50 | R$ 1.623,50 | R$ 1.623,50 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001354 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 135.000,00 | R$ 94.932,41 | R$ 68.217,93 | |
| 17/11/2023 | 2023NE0001342 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, DEVIDO NECESSIDADE DE URGENCIA, CONFORME ANEXO. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº342 2023.
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 0,00 | |
| 17/11/2023 | 2023NE0001343 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 17 11 2023 PARA O MUNICIPIO DE PETROLINAPE, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 16/11/2023 | 2023NE0001334 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA, ALMOCO E OU JANTAR, TIPO MARMITEX (ARROZ, FEIJAO, MACARRAO, LEGUMES, DOIS TIPOS DE CARNES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO., ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005 2022, PREGAO ELETRONICO N° 013 2023, PROCESSO LICITATORIO N° 042 2022
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R$ 306,00 | R$ 306,00 | R$ 306,00 | |
| 16/11/2023 | 2023NE0001340 |
ANA PAULA MARTINS
***.***.584-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA ACOMPANHAMENTO DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA PARA PACIENTE MARIA LINDALVA XAVIER DA SILVA ONDE A MESMA PRECISOU REALIZAR UMA ARTEREIOGRAFIA, PACIENTE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL SANTA MARIA EM ARARIPINAPE QUE SOLICITOU A AMBULANCIA E PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA TRANSFERIR A PACIENTE PARA JUZAEIRO DA BAHIA.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 16/11/2023 | 2023NE0001341 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001564 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.
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R$ 1.693,52 | R$ 1.693,52 | R$ 1.693,52 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001574 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, PARA CONSTRUCAO DE BARREIROS.
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R$ 96,62 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001584 |
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE AOS ELETRICISTA, DURANTE MANUTENCAO NO POVOADO DE BELA VISTA, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001594 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL
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R$ 784,20 | R$ 784,20 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001604 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE EMPENHO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0000334 |
TAMILE KENYA DE SOUZA MODESTO
***.***.954-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PPRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS E DOCINHOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS. NA SEDE DESTE MUNICIPIO., DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 058 2023.
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R$ 310,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001324 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ,DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DE ESCLARECIMENTOS SOBRE NOVA DATA PARA PARTICIPAR DO PROJETO PARTCIPA + (CONTROLE SOCIAL DO SUS).
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001314 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
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R$ 1.550,13 | R$ 1.550,13 | R$ 1.333,11 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0000904 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS E DOCINHOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO., DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 276 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 652,35 | R$ 0,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001254 |
WESLEI FERREIRA LIMA
***.***.033-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO RESPONSAVEL TECNICO NO PLANEJAMENTO ESTRATEGICOS, NO ATENTENDIMENTO DE REFERNCIAR PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE |SOUZA NA CIDADE DE GRANITOPE PARA OUTROS CENTROS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 318 2023.
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R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 4.606,36 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001264 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022, PREGAO ELETRONICO Nº012 2022 E PROCESSO LICITATORIO 026 2022.
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R$ 7.263,59 | R$ 5.413,35 | R$ 3.905,50 |