Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1341 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | 2023NE0001204 |
EDJANE GONCALVES DE OLIVEIRA
***.***.884-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ,MATERIA DE CONSUMO (PASSAGEM) PARA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINACAO DE ALTA DE QUALIDADE PARA OS MUNICIPIOS DAS VII, VIII E IX REGIOES DE SAUDE (IV MACRORREGIAO DE SAUDE E PERNAMBUCO)
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001214 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 321,00 | R$ 321,00 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001224 |
CARLOS EDUARDO BESSA DO NASCIMENTO 06839197760
47.163.549/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA INTEGRACAO E INTERACAO DAS ACOES DE AUDITORIA, OUVIDORIA, MONITORAMENTO E AVALIACAO COM O CONTROLE SOCIAL, ENTENDIDOS COMO MEDIDAS PARA O APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUS NAS TRES ESFERAS DE GOVERNO, COM AMPLIACAO DOS ESPACOS DE AUSCULTA DA SOCIEDADE EM RELACAO AO SUS, ARTICULANDOOS COM A GESTAO DO SISTEMA E A FORMULACAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE, NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 20/10/2023 | 2023NE0001184 |
TEREZINHA JOANA DOS SANTOS SOUZA
***.***.334-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE MARIA LUCIANA SATURNINO DE SOUZA, GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO PREMATURO, COM SENHA APROVADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001484 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, LEVANDO CARRO CACAMBA PARA VISTORIA DE PECA NA REVENDEDORA.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001485 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIA DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E PASSAGEM) PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, LEVANDO CARRO CACAMBA PARA VISTORIA DE PECA NA REVENDEDORA.
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R$ 710,12 | R$ 710,12 | R$ 710,12 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001486 |
CICERA DAIANA DOS SANTOS SILVA
52.587.708/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO E CATACAO DE MATERIAL INORGANICO NAS AREAS DE LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS DA AVENIDA CENTRAL DA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO., DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 243 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001487 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DA XVII ENEL ENCONTRO NORDESTINO DO SETOR DE LEITE E DERIVADOS.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001488 |
FRANCISCO CESAR DE AQUINO
***.***.434-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA LOGISTICA DOS TRABALHADORES DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADM Nº 244 DV SECINFRA 2023.
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R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 221,76 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001489 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2023.
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R$ 40.000,00 | R$ 29.758,00 | R$ 26.143,33 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001490 |
JONILDO ALVES DE LUCENA JUNIOR 11870499484
47.838.579/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A , PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA ARTICULACAO COM USO DE VEICULO CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DAS ACOES DO OUTUBRO ROSA NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICIPIO INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL.
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R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001491 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E PREPARACAO DE LANCHES PARA AMIGOS DO PEDAL ATIVIDADE DO MES OUTUBRO ROSA NO DIA 29 OUTUBRO DE 2023
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001492 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801156, MES DE OUTUBRO.
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R$ 102,66 | R$ 102,66 | R$ 102,66 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001493 |
MARCOS DAVI DA SILVA FERNANDES
52.233.737/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS COM IDENTIFICACAO DE DIAGNOSTICO DE PESQUISA DE CAMPO, COM ENTREVISTAS COM AGRICULTORES FAMILIARES, DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL COM LEVAMENTO DE RISCOS., JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA., DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº039 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001494 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 23 10 2023 COM OS PACIENTES: RAIMUNDO JAIRO DE BRITO DUARTE , MARIA EDILEUZA BENTO DUARTE, MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA E MARIA IRANEIDE DE AGUIAR LACERDA PARA QUE OS MESMOS PUDESSESM ESTAR REALIZANDO PROCEDIMENTOS MEDICOS NO INSTITUTO DOS OLHOS NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001495 |
MARIA ELIZIANA MODESTO 04555991494
47.518.718/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NO ARQUIVAMENTO DE PLANILHAS, MONITORAMENTO E DIGITACAO DO PROGRAMA CNES JUNTO A SECRETARIA.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001496 |
CARLA TAIZA PEREIRA CORDEIRO 11040385443
46.436.582/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO CONSULTORIA NA ANALISE E GERENCIAMENTO DE RELATORIOS E DIAGNOSTICO PREVENTIVO DE ACOES DA GESTAO MUNICIPAL.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001497 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVICO TECNICO DE INSPECAO DA VIDA UTIL DO VEICULO, USANDO PARA ISSO A VISTORIA (ETAPA VISUAL PARA CONFERENCIA DE DOCUMENTOS, HISTORICO DO VEICULO E OUTROS ITENS VISIVEIS), DO VEICULO FOX DA SECRETARIA DA MULHER.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0000304 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTOS CREAS.
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R$ 138,50 | R$ 138,50 | R$ 138,50 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001174 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA ADM Nº CI307 DV SECSAUDE 2023CONTRATO ADMINISTRATIVO CI307 2023
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R$ 2.060,00 | R$ 2.060,00 | R$ 2.060,00 |