Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1341 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | 2023NE0001409 |
AVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS
46.209.925/0001-48
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA COORDENACAO DAS ATIVIDADES ADMIINISTRATIVAS JUNTO AOS SETORES DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, ASSESSORIA TECNICA EM ACOES DE PREVISAO, EXECUCAO E MONITORAMENTO DO PLANEJAMENTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
|
R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001410 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA O ALMOCO PARA EQUIPES DE ORGANIZACAO DO FESTIVAL DE OUTUBRO NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000804 |
JONAS CARDOSO DE SOUSA 14559711461
44.667.791/0001-83
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E CONTROLE NO RECEBIMENTO E ENTREGA DE LIVROS DIDATICOS E LITERARIOS JUNTO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 229 2023
|
R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000814 |
MANUELA CRISTINA SANTOS ALENCAR 04220519424
47.293.127/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 257 2023.
|
R$ 4.350,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000824 |
MARCIA EDUARDA ALVES DE VIVEIROS
***.***.304-06
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A IZABEL GOMES SOBREIRA SILVA QUE ESTA DE LICENCA PREMIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 249 2023.
|
R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.217,60 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000834 |
JAVEL AUTOPINTURAS LTDA
01.632.281/0001-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FRANQUIA DE SINISTRO 5312023401677 DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO GOL DE PLACA RES 8I62 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. APOLICE ATUAL : 0531 3 10290159. PROCESSO Nº: 020 2022. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº00005 2022.
|
R$ 1.711,00 | R$ 1.711,00 | R$ 1.711,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000840 |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 202 2023, MES DE SETEMBRO DE 2023.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000841 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº 00006 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº009 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 0010 2023.
|
R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000842 |
CRISTIANO COSTA MUNIZ
52.081.824/0001-37
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE PORTARIA NA CRECHE SAO FRANCISCO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 262 2023.
|
R$ 2.600,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000843 |
CONSELHO ESCOLAR PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPA
11.086.870/0001-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVERBACAO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA BOM MENINO.
|
R$ 160,04 | R$ 160,04 | R$ 160,04 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000844 |
ROSANGELA MOREIRA GOMES NASCIMENTO
***.***.274-99
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE DE SALA NA SUPERVISAO DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 254 2023.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000845 |
CONSELHO ESCOLAR PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPA
11.086.870/0001-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVERBACAO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA SAO FRANCISCO DAS CHAGAS
|
R$ 160,04 | R$ 160,04 | R$ 160,04 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000846 |
LUIS FRANCISCO DE OLIVEIRA 14493241349
12.313.226/0001-21
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS (PICOLES DE FRUTAS), NOS AULOES PREPARATORIOS PARA A PROVA DO SAEPE (SISTEMA DE AVALIACAO DE PERNAMBUCO), NAS TURMAS DE 2º, 5º E 9º DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL.
|
R$ 2.037,50 | R$ 1.262,50 | R$ 1.262,50 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000847 |
WIZAELLY NOGUEIRA LACERDA 07395133463
46.653.628/0001-97
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS COM IDENTIFICACAO DE ALUNOS PARA SUPERAR AS DIFICULDADES DE APRENDIZADO E ATINGIR OS OBJETIVOS ESCOLARES, PARA SUGERIR REFORCO ESCOLAR.
|
R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000774 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EXERCICIO 2023.
|
R$ 288,02 | R$ 288,02 | R$ 288,02 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000784 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000062023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0092023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0092023.
|
R$ 13.863,72 | R$ 13.863,72 | R$ 0,00 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000794 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
|
R$ 9.857,22 | R$ 9.857,22 | R$ 9.857,22 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001124 |
CARLOS EDUARDO BENTO DE ALENCAR
52.315.887/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SUPORTE TECNICO OPERACIONAL E ASESSORAMENTO ESTRATEGICO DE MONITORAMENTO DE RELATORIOS DE PRODUTIVIDADE EM ATIVIDADES LOGISTICAS DA UNIDADE DE SAUDE E VISITA AOS USUARIOS DO POVOADO DE LAGOA NOVA MUNICIPIO DE GRANITO.
|
R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001364 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA RSM9E75 REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL
|
R$ 2.736,02 | R$ 2.736,02 | R$ 2.736,02 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001374 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE NA ORGANIZACAO DE LANCHES PARA EQUIPE DE TRABALHO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E MULHER E LAZER, NO POVOADO DE LAGOA NOVA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023.
|
R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |