Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1341 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | 2023NE0000764 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00006 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 009 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 008 2023.
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R$ 15.653,10 | R$ 15.653,10 | R$ 0,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001074 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEHOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, COMISSIONADO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 58.388,91 | R$ 58.388,91 | R$ 46.715,47 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001084 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NA DIGITACAO DO PROGRAMA PNI (PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO). ESUS, E ARQUIVAMENTO DAS PLANILHAS DE BUSCATIVA E MONITORAMENTO DO COVID19, NA SECRETTARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022. CONTRATO Nº: 00100 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 3.960,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001094 |
ANTONIO APOSTOLO SOARESMEI
29.108.224/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA, ATENDENDO A DEMANDA ESPONTANEA.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001104 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 5.476,20 | R$ 5.476,20 | R$ 0,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001114 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 FIAT UNO MILLE ECONOMY TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00030 2022CPL, MES DE SETEMBRO.
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R$ 3.406,88 | R$ 3.406,88 | R$ 3.406,88 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0000284 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DOS DOIS SISTEMAS ANTERIORES, DE EDUCACAO E SAUDE, ALEM DE INFORMACOES DAS FAMILIAS CONSTANTES NO CADASTRO UNICO, NOS FINAIS DE SEMANA, MES DE SETEMBRO
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001334 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801156.
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R$ 92,29 | R$ 92,29 | R$ 92,29 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001340 |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
07.797.967/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCACAO DE SOFTWARE DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA, JUSTIFICATIVA DE PRECOS, COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIO EXIGIDOS PELA LEGISLACAO VIGENTES DE LICITACOES E CONTRATOS, DISPENSA ADMINISTRA DISPENSA Nº 086 2023.
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R$ 9.875,00 | R$ 9.875,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001341 |
JOVANY CLAUDIO DE OLIVEIRA COUTINHO 08476374410
43.041.314/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINAO BASCULANTE 6M3 PARA FORMACAO DE ESTOQUE DE AREIA, SENDO RETIRADO DO LEITO DO RIO BRIGIDA, PARA MANUTENCAO DE OBRAS LOCALIZADAS NO MUNICPIO DE GRANITOPE POR UM PERIODO ESTIMADO DE 24 DIAS COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS DIARIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 236 2023.
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R$ 11.328,00 | R$ 11.328,00 | R$ 11.328,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001342 |
ROGERIO APARECIDO GONCALVES
10.755.950/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE LICENCA E DIREITO DE USO, CONTEMPLANDO A CRIACAO, MIGRACAO E ADAPTACAO DE CONTEUDO, HOSPEDAGEM, CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA DENOMINADO SITIO ELETRONICO, IMPLANTACAO E CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO E OUVIDORIA E SERVICO DE EMAIL CORPORATIVO COM EXTENSAO GOVERNAMENTAL, DISPENSA NºDV000007 2021 PROCESSO, ADMINISTRATIVO Nº013 2021 E CONTRAT
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 1.950,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001343 |
JUSSIRALDO COELHO DA SILVA 01031077464
42.331.475/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COM 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 04(QUATRO) HORAS DIARIAS E 80 (OITENTA) MENSAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO DO POVOADO DE LAGOA NOVA E VILA BELA VISTA ? MUNICIPIO DE GRANITO ? PE E DEPOSITAR NO ATERRO INDICADO NA SEDE DO MUNICIPIO(INCLUSO COMBUSTIVEL MOTORISTA AJUDANTE DE COLETA), COM PREFERENCIA LOCAL REGIONAL.VEICULO TIPO: MAQUINA PES
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R$ 17.571,00 | R$ 17.571,00 | R$ 13.178,25 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001344 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2023.
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R$ 100.300,00 | R$ 90.283,17 | R$ 59.730,31 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001345 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EFETIVO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 44.000,00 | R$ 43.920,09 | R$ 28.631,05 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001346 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DE SUPORTE OPERACIONAL NO VEICULO (PIPA) CAR CAMINHAO VW 26.280 PLACA OYQ0803 PE ANO 2013 2014, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS DE ACORDO COM A DEMANDA DESTA SECRETARIA. LEI Nº 13.103, DE 2 DE MARCO DE 2015.
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R$ 2.000,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.100,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001347 |
PEDRO LUCAS FREITAS DE MACEDO PINTO
52.329.949/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA NAS ATIVIDADES CULTURAIS DE RANCHARIA NO DIA 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 105 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001348 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MATADOURO MUNICIPAL.
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R$ 171,80 | R$ 171,80 | R$ 171,80 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001349 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, EMISSAO DE PARECER TECNICO NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, PROCESSO LICITATORIO Nº008 2020; PRESTACAO DE SERVICO Nº 009 2020.
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R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001354 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
***.***.214-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, (A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA; (B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES; (C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS; DISPENSA ADIMINISTRATIVA Nº 051 2023,
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.002,80 | |
| 13/09/2023 | 2023NE0000274 |
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES E MATERIAL PERIFIFERICO DE INFORMATICA PARA PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS, CRIANCA FELIZ, PROGRAMA CADASTRO UNICO), DISPENSA Nº DV00002 2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003 2023, CONTRATO Nº: 00002 2023CPL
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R$ 242,00 | R$ 242,00 | R$ 242,00 |