Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1341 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | 2023NE0000943 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 157 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000944 |
HELLEN FREITAS COSTA 13814624483
47.986.140/0001-44
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000945 |
MARCELO JUSTINO DE SOUZA
48.826.031/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESIGN GRAFICO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LASER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 081 2023.
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R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000946 |
PAULO GUILHERME DO NASCIMENTO
48.902.069/0001-37
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO DE PLANEJAMENTO GERENCIAL LOGISTICO E ORGANIZACAO DE AMBIENTES E PREPARATIVOS ESPECIALIZADO DE CERIMONIAL, OPERACIONAL DE EVENTOS CULTURAIS, APOIO NA INTERLOCUCAO DOS EVENTOS, BEM COMO SUA VEICULACAO; NA PERSPECTIVA DA GARANTIA DO DIREITO A COMUNICACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 082 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000947 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DOS APARELHOS ROCADEIRAS QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000948 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM O GOVERNO ESTADUAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICPIO.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000949 |
ANTONIO MICHAEL DA SILVA GOMES 15502836428
46.760.374/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBRANCA DAS TAXAS E IMPOSTOS DA FEIRA LIVRE E COMERCIOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 058 2023.
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000954 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 79,50 | R$ 79,50 | R$ 79,50 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000734 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022, PREGAO ELETRONICO Nº012 2022 E PROCESSO LICITATORIO 026 2022.
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R$ 2.433,25 | R$ 2.433,25 | R$ 2.433,25 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000740 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
28.847.855/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO NA CONDUCAO DE PACIENTES E EQUIPES DO PSF SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00029 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000741 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO COM TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: GUP8950PE COMBUSTIVEL: GASOLINA APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICACOORDENADOCOE) (VACINACAO), PREGAO ELETRONICO Nº 00014 2021
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000742 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO AUTOMOTOR, APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICACOORDENADOCOE) (VACINACAO), PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00014 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000743 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO DE CONTROLE FLUXO DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA UBS 4 (UNIDADE BASICA DE SAUDE), DO POVOADO DE BELA VISTA PARA OUTRAS UNIDADES, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 128A 2023, MES DE JUNHO DE 2023.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000744 |
SABRINA ARAUJO BARBOSA 11855815451
45.756.938/0001-74
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO NA ACADEMIA AS CIDADES, NA MANUTENCAO DO ESPACO FISICO, JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 118 2023, MES DE JUNHO DE 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000745 |
FRANCILDO DA CRUZ PEREIRA 05227773416
42.713.829/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF NA VILA DE BELA VISTA, C QUILOMETRAGEM LIVRE PARA DAR SUPORTE OPERACIONAL PSF C MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HXX0412 CE APOIO A EXTENCAO DO PSF II NO POVOADO DE BELA VISTA, MOTORISTA (JOSE JOAO BARBOSA FILHO) CNH 05403794255 AB V. 19 11 2031, MES DE JUNHO DE 2023.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000746 |
MARLUCE SILVA ALVES PARENTE
28.848.338/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS, CATALOGACAO NO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000747 |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, POR KM RODADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS COM DESTINO A GRANITO E COMO TAMBEM FORA DO MESMO A OUTROS CENTROS DE SAUDE, VISANDO O ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. INCLUSO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E PECAS. OBS: IMPOSTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS, REPOSICAO
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R$ 3.582,00 | R$ 3.582,00 | R$ 3.582,00 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000748 |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, POR KM RODADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS COM DESTINO A GRANITO E COMO TAMBEM FORA DO MESMO A OUTROS CENTROS DE SAUDE, VISANDO O ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. INCLUSO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E PECAS. OBS: IMPOSTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS, REPOSICAO
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R$ 811,92 | R$ 811,92 | R$ 811,92 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000749 |
LAURA FILOMENA DE SOUZA 52850471453
37.090.427/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PCT5154 FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00027 2022CPL.
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R$ 3.307,38 | R$ 3.307,38 | R$ 3.307,38 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000754 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 FIAT UNO MILLE ECONOMY TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00030 2022CPL.
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R$ 3.187,98 | R$ 3.187,98 | R$ 3.187,98 |