Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1341 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | 2023NE0000645 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NA DIGITACAO DO PROGRAMA PNI (PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO). ESUS, E ARQUIVAMENTO DAS PLANILHAS DE BUSCATIVA E MONITORAMENTO DO COVID19, NA SECRETTARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022. CONTRATO Nº: 00100 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.240,00 | R$ 5.280,00 | R$ 3.960,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000646 |
FRANCISCA IZABEL BEZERRA DE CANTUARES 11609035496
40.830.995/0001-32
|
EMEPENHO A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS II NO POVOADO DE RANCHARIA.PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00102 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000647 |
FRANCISCO EDICARLOS DA SILVA 05221422492
45.716.880/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO DIRECIONAMENTO DE PESSOAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, SEDE DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00107 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000648 |
IRISMAR BALBINO DE OLIVEIRA 03043693493
36.398.708/0001-90
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTONISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO INTERNA DOS AMBIENTES DEIXANDO EM CONDICOES DE HIGIENE E CONSERVACAO, DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00119 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000649 |
JOANA DARK FLORENTINO NOGUEIRA 12906925489
44.981.583/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVICO DE LIMPEZA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SOB FORMA DE PLANTOES NO HPP HOSPITAL MARIA SENHORINA DE SOUZA, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00125 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000654 |
LUCIANA MARIA PEIXOTO RODRIGUES 11743693451
36.356.721/0001-86
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTONISTA NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL INTERNA DOS AMBIENTES DEIXANDO EM CONDICOES DE INGIENE E CONSERVACAO, DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00156 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000664 |
TAYANE KIARA GONCALVES DO NASCIMENTO 14706430496
36.322.358/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTONISTA DE LAVANDERIA COM PROCESSAMENTO DA ROUPA E LENCOIS E SUA DISTRIBUICAO EM PERFEITAS CONDICOES DE HIGIENE E CONSERVACAO, EM QUANTIDADE ADEQUADA A TODAS AS UNIDADES DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00226 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000674 |
ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA
***.***.244-24
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DEVIDO AFASTAMENTO PARA GOZO DE LICENCA PREMIO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 143 2023.
|
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.360,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000784 |
ANTONIO MARIANO NETO 82291918320
43.626.008/0001-70
|
EMPENHO EQUIVALENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MOTOR BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO DE MATO GROSSO, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0052 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000794 |
FRANCISCO HELIO PESSOA DO NASCIMENTO 73209023468
44.115.714/0001-10
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TROCA E VERIFICACAO DE PNEUS, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00108 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000804 |
JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO 07616009492
38.259.896/0001-09
|
EMPENHO A FAVOR DESYE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO APOIO ADMNISTRATIVO ORGANIZACAO DE CAPINACAO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E OUTRAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00134 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.240,00 | R$ 10.560,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000814 |
MARCIO RAFAEL DE OLIVEIRA 71342948467
40.771.694/0001-85
|
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE E ATIVIDADES DE JARDINAGEM NA PRACA DO POVOADO DE LAGOA NOVA, A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00164 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000824 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00219 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000834 |
MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447
41.267.977/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOLR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ATENDIMENTO, ORAGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00194 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000840 |
JOSE ITAMAR PEIXOTO XAVIER JUNIOR
***.***.134-99
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMICACAO DO EVENTO: CAMPEONATO MUNICIPAL (FUTSAL) MASCULINO E FEMININO EDICAO 2023, VISANDO A ESTIMULACAO DA PRATICA ESPORTIVA, BEM COMO OFERECER A SOCIALIZACAO E A INTERACAO ENTRE OS MUNICIPES MUNICIPIO DE GRANITOPE.
|
R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000841 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00114 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000842 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DA OPERACAO CARRO PIPA COM OS MUNICIPIOS SOB A COORDENACAO DO 72º BATALHAO DE INFANTARIA DE CAATINGA, SOBRE A FERRAMENTA ASSINATURA DIGITAL QUE SERA UTILIZADA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA OPERACAO CARRO PIPA E OUTROS ASSUNTOS.
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000843 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2023.
|
R$ 7.778,68 | R$ 7.778,68 | R$ 7.778,68 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000844 |
MARIA GILDENE DA SILVA
***.***.614-93
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE COZINHA NAS COMEMORACOES DAS FESTAS JUNINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DE GRANITO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº047 2023.
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.008,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000845 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA O ALMOCO DOS VAQUEIROS, REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADM Nº CI068 DV SECETML 2023
|
R$ 444,50 | R$ 444,50 | R$ 444,50 |