Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 100 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | 2023NE0001140 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EXERCICIO 2023. EQUIVALENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 1.739,37 | R$ 1.739,37 | R$ 1.739,37 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001840 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 6.101,01 | R$ 6.101,01 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001440 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801112.
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R$ 92,11 | R$ 92,11 | R$ 92,11 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001040 |
NATALIA DA SILVA LOPES
44.673.243/0001-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE TURMA DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ACOMPANHAMENTO DE ALUNO ESPECIAL (AUTISMO NA ESCOLA), DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 269 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001400 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACA DE SERVICO NO RAMO DE SEGURO DE VEICULOS COM COBERTURA TOTAL PARA TRES VEICULOS (AMBULANCIAS 0KM) PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO SECRETARIA DE SAUDE, PELO PRAZO DE 12 MESES, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00003 2023, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 010 2023M CONTRATO N° 0000 2023CPL.
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R$ 9.557,52 | R$ 9.557,52 | R$ 9.557,52 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001401 |
CLAUDENICIO PEREIRA BORGES
51.988.644/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS ENTRE O DIA 02 12 2023 AO DIA 03 12 2023.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001402 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA COMO (PAES, SALGADOS, E BOLOS), PARA ATENDER O HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, VIGILANCIA EM SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E POVOADOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº145A 2023.
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R$ 3.336,00 | R$ 3.336,00 | R$ 3.336,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001403 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 FIAT UNO MILLE ECONOMY TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00030 2022CPL, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 3.430,76 | R$ 3.430,76 | R$ 3.430,76 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001404 |
RAELMO MIRANDA MONTEIRO 06677837416
36.398.203/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OYX5583 FIAT UNO MILLE WAY ECON TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00026 2022CPL, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 4.250,64 | R$ 4.250,64 | R$ 4.250,64 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001405 |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, POR KM RODADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS COM DESTINO A GRANITO E COMO TAMBEM FORA DO MESMO A OUTROS CENTROS DE SAUDE, VISANDO O ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. INCLUSO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E PECAS. OBS: IMPOSTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS, REPOSICAO
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R$ 3.980,00 | R$ 3.980,00 | R$ 3.980,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001406 |
LAURA FILOMENA DE SOUZA 52850471453
37.090.427/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PCT5154 FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00027 2022CPL, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 2.706,04 | R$ 2.706,04 | R$ 2.706,04 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001407 |
FLAVIO MARINHO DE ESPINDOLA 74942743400
36.321.952/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OFZ3445 FIAT UNO TRANSPORTE DE PACIENTES,PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00031 2022CPL, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 4.318,03 | R$ 4.318,03 | R$ 4.318,03 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001408 |
MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCARMEI
37.112.045/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: KMA4741 VW GOL SPECIAL TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00029 2022CPL, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 3.283,05 | R$ 3.283,05 | R$ 3.283,05 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001409 |
JOSE ILTON DA SILVA 06715160430
38.237.055/0001-92
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 VW GOL 1.0 GIV TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00028 2022CPL, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 3.028,78 | R$ 3.028,78 | R$ 3.028,78 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001740 |
EDILSON SALES COELHO 04660609472
48.338.593/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NO MONITORAMENTO DAS AREAS E LOCAIS PUBLICOS (PRACAS, JARDINS, TERRENOS) EM PROCESSO DE RESTAURACAO ECOLOGICA JUNTO A SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000940 |
MARIA JAINE DE ALENCAR
***.***.454-27
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 700,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | |
| 23/11/2023 | 2023NE0000340 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.
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R$ 159,50 | R$ 159,50 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001640 |
BEZERRA AUTOPECAS LTDA
08.981.473/0001-29
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 16/11/2023 | 2023NE0001340 |
ANA PAULA MARTINS
***.***.584-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA ACOMPANHAMENTO DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA PARA PACIENTE MARIA LINDALVA XAVIER DA SILVA ONDE A MESMA PRECISOU REALIZAR UMA ARTEREIOGRAFIA, PACIENTE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL SANTA MARIA EM ARARIPINAPE QUE SOLICITOU A AMBULANCIA E PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA TRANSFERIR A PACIENTE PARA JUZAEIRO DA BAHIA.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001540 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS GORVENAMENTAIS, DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO A COMUPE, EM RECIFEPE. FUNDAMENTACAO LEGAL DO REQUERIMENTO: LEI N° 457 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |