Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 100 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | 2023NE0000240 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ANALISE E DIEGNOSTICO DO PROGRAMA SOCIAL DE USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL E ELABORACAO DE PLANOS DE ACAO PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 037 2023.
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R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0000840 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MOTORISTA DE APOIO COM O PACIENTE FRANCISCO GONCALVES FILHO COM HD HEMORRAGIA SUBDURAL DEVIDA A TRAUMATISMO ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO DE RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 21/07/2023 | 2023NE0000640 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SER SERVIDA NA FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO DIA 25 DE JULHO DE 2023.
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R$ 241,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001040 |
MAURICIO ISLAN DA CRUZ BARROS
***.***.314-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO CORRETIVA DE MOTOR BOMBA 0,5 VC, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES RURAL, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº013 2023.
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R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 352,80 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000940 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS DO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 154 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000740 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
28.847.855/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO NA CONDUCAO DE PACIENTES E EQUIPES DO PSF SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00029 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000540 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
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IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: BOM MENINO, REINALDO MODESTO, HELENA LOPES, CORNELIO CARLOS, SAO FRANCISCO, JOSE ALVES. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 004 2023, PREGAO ELETROMICO Nº00003 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 004 2023.
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000640 |
ELY REGINA PEIXOTO DA SILVA DIAS 10785991492
45.555.101/0001-67
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE,, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000840 |
JOSE ITAMAR PEIXOTO XAVIER JUNIOR
***.***.134-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMICACAO DO EVENTO: CAMPEONATO MUNICIPAL (FUTSAL) MASCULINO E FEMININO EDICAO 2023, VISANDO A ESTIMULACAO DA PRATICA ESPORTIVA, BEM COMO OFERECER A SOCIALIZACAO E A INTERACAO ENTRE OS MUNICIPES MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000440 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MICRO I M BENZ 313 CDI SPRINTERN PLACAS: PFQ7D63, ROTA 7 INICIO SUSSUARANA, MINADOR, SERROTE, SELADA, CASA NOVA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DI
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R$ 9.745,62 | R$ 9.745,62 | R$ 9.745,62 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000408 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº003 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 003 2023.
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R$ 6.793,30 | R$ 6.793,30 | R$ 6.793,30 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000409 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000022023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0032023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0012023.
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R$ 10.959,70 | R$ 10.959,70 | R$ 10.959,70 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000740 |
ELIZANGELA FERNANDES DE ALMEIDA 05113441473
45.556.490/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTE E ORGANIZACAO DE ATIVIDADES ESTRATEGICAS VOLTADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 008 2023.
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R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 8.400,00 | |
| 08/05/2023 | 2023NE0000540 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PLANTAO EXTRA PARA COBERTURA DE ATESTADO DE SERVIDOR RONIEL MONTEIRO DOS SANTOS, ASSIM SE FEZ A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE APOIO COMPLEMENTAR E OPERACIONAL NO HOSPITAL COMO VIGILANTE E MAQUEIRO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº124 2023.
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R$ 90,90 | R$ 90,90 | R$ 76,36 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000400 |
OSVALDO ALVES DE DEUS
***.***.274-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE VENTILADORES NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE VILA BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 072 2023.
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R$ 549,00 | R$ 549,00 | R$ 461,16 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000401 |
MILENE MARIA DE JESUS DA SILVA 12686246405
44.667.775/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 CONTRATO Nº: 00200 2022CPL.
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R$ 1.212,00 | R$ 2.424,00 | R$ 1.212,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000402 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL MODELO ECPF A1 REFERENTE AO CPF: 792.946.69491 FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS SOARES.
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R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000403 |
KAIANY KAMILY DE SOUZA GUEDES
49.765.782/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA IVONETE NUNES CALADO QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000404 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL E ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO DA CRECHE MUNICIPAL BOM MENINO. NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 089B 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000405 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSERCAO DE DADOS, MAPEAMENTO DAS TURMAS (SERIES INICIAIS) E ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA DO DIARIO ELETRONICO NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 085 2023.
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |