Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 100 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | 2023NE0000406 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
44.174.999/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES ESTRATEGICAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº089C 2023.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000407 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL E ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA. NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 089A 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000640 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE TRANSPORTANDO USUARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 03/05/2023 | 2023NE0000140 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS, VISA ATENDER AS UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO.
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R$ 34,00 | R$ 34,00 | R$ 34,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000340 |
MARIA VILANI MORAIS DA SILVA
***.***.204-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARITICIPAR DO 20° FORUM ESTADUAL ORDINARIO UNDIME EDUCACAO DE QUALIDADE SOCIAL: CURRICULO, GESTAO E FINANCIAMENTO.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000440 |
GEYSA KAYNARA DOS SANTOS PEIXOTO
***.***.424-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA COMO ENFERMAGEM SOB FORMA DE 24H, DEVIDO DIREITO DE FOLGA DO SERVIDOR RONALDO DE SOUZA JUNIOR, DEVIDO CONVOCACAO DAS ELEICOES, CONFORME MOSTRA DOCUMENTO EM ANEXO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 076 2023.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000400 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 FIAT UNO MILLE ECONOMY TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00030 2022CPL.
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R$ 17.996,58 | R$ 10.403,72 | R$ 10.403,72 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000401 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO DE CONTROLE FLUXO DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA UBS 4 (UNIDADE BASICA DE SAUDE), DO POVOADO DE BELA VISTA PARA OUTRAS UNIDADES, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 080 2023
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R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000402 |
FRANCILDO DA CRUZ PEREIRA 05227773416
42.713.829/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF NA VILA DE BELA VISTA, C QUILOMETRAGEM LIVRE PARA DAR SUPORTE OPERACIONAL PSF C MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HXX0412 CE APOIO A EXTENCAO DO PSF II NO POVOADO DE BELA VISTA, MOTORISTA (JOSE JOAO BARBOSA FILHO) CNH 05403794255 AB V. 19 11 2031.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000403 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS (HOSPITALAR, ATENCAO BASICA E CONTROLADO) PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº 00003 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010 2022 E CONTRATO Nº: 00024 2022CPL.
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R$ 933,74 | R$ 933,74 | R$ 933,74 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000404 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE,
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R$ 1.790,00 | R$ 1.790,00 | R$ 1.790,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000405 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FATURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS (HOSPITALAR, ATENCAO BASICA E CONTROLADO) PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº00003 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010 2022 E CONTRATO Nº00023 2022CPL.
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R$ 5.147,90 | R$ 5.147,90 | R$ 5.147,90 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000406 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE, MES DE MARCO DE 2023.
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R$ 12.523,50 | R$ 12.523,50 | R$ 12.523,50 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000407 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 2.388,95 | R$ 2.388,95 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000408 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
10.404.184/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM BOLETOS IPTU E TAXAS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, SITUADO NA RUA PROF. JOAO FERNANDES SOARES, 546 SITIO NOVO (SALGADINHO) CIDADE DE OLINDAPE, ANOS 2020, 2021 E 2022.
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R$ 2.993,31 | R$ 2.993,31 | R$ 2.993,31 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000409 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA 02973095441
39.933.063/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00013 2021CPL. TERCEIRO TERMO ADITIVO,
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R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 | R$ 11.200,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000340 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 063 2021. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº 00025 2021. (CARGA DE GAS)
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000540 |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSO SOBRE NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATATOS ADMNISTRATIVOS PARA O FUNCIIONARIO WESLEY OLIVEIRA DE VIVEIROS.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000240 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PE
12.859.161/0001-14
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM BOLETO DE INCRICAO DA SERVIDORA MARIA VILANI MORAIS DA SILVA SALES, NO 20º FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME PE. UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME, EXERCICIO 2023.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000400 |
RAIMUNDO BEZERRA DE CASTRO
***.***.888-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACIONALIZACAO E FISCALIZACAO DAS ATIVIDADES E VERIFICACAO DE LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS COM NECESSIDADE DE INTERVENCAO E ACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, PARA PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 051 2023.
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 1.897,50 |