Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 100 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | 2023NE0000411 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESCRITURA DE DESAPROPIACAO PARA ORGAO PUBLICOS DO IMOVEL (PROPRIEDADE RURAL) LOCALIZADA NO SITIO UMARI NESTE MUNICIPIO DE GRANITO DECLARADO DE UTILIDADE PARA FINS DE DESAPROPRIACAO COM AREA TOTAL DE 30.251,344 M2 CONFORME DECRETO 026 2022 DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA INSTALACAO DE LOCAL APROPRIADO PARA COLOCAR ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE E RODOVIAS QUE CIRCUNDA O TERRITORIO MUNICIPAL, COM MATRICULA N° 010226, LIVRO 2AL, DATADO DE
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R$ 1.121,25 | R$ 1.121,25 | R$ 1.121,25 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000412 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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R$ 266,00 | R$ 266,00 | R$ 266,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000413 |
ANTONIO ELSON MORAIS DE MIRANDA 13110610450
47.673.800/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 058 2023.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000414 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LEVANTAMENTO DE AREAS DE JASIDAS USO PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 057 2023
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000415 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE LIXO AO MUNICIPIOP DE SALGUEIRO NOS FINAIS DE SEMANA., DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 059 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000416 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE GEORREFERENCIAMENTO DE AREA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO PERIMENTRO URBANO, PARA FINS REGULARIZACAO FUNDIARIA DE TERRENOS DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 022 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000417 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 068 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000418 |
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 03625921103
48.685.448/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ARTICULACAO JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE ARRANJOS LOCAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 007 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000419 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 065 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000441 |
JOSE ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS
28.848.344/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUAL EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 074 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | |
| 20/02/2023 | 2023NE0000241 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICO EXTRA NO ATENDIMENTO EM CONDUCAO DE AMBULANCIA AOS PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS COM PACIENTES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 040 2023.
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R$ 152,71 | R$ 152,71 | R$ 152,71 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000341 |
LUCIANO DA SILVA ALVES
***.***.134-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA MAO DE OBRA DE PRODUCAO NO MAQUINARIO COMPRESSOR E PERFURATRIZ DO COMBOIO DO CISAPE PARA PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONFORME ADITIVO DO TERMO DE CESSAO DE USO DE PERFURATRIZ Nº 001 2023CISAPE, NOS VEICULOS DE PLACA HOE3841 E NXV0969.
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R$ 852,00 | R$ 852,00 | R$ 715,68 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000141 |
ADRIANA PAULA BATISTA DOS SANTOS PESSOA 0859363740
43.526.850/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 3.636,00 | R$ 3.636,00 | R$ 3.636,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000241 |
PEDRO GUILHERMINO DE SOUZA NETO
***.***.134-46
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LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO 2º PELOTAO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCOPMPE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO, OBJETO TERMO CESSAO DE USO (SEI GOVPE 18937136GOVPE TERMO DE POSSE DE 29 11 2021.IMOVEL: AV JOSE SARAIVA XAVIER SN.EQUIPAMENTO PUBLICO: INSTALACAO DO 2º PELOTAO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCOPMPE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO, TERMO CESSAO DE USO (SEI GOVPE 18937136GOVPE,
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R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 6.600,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000141 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE SOLUCAO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE FREQUENCIA (PONTO ELETRONICO), COM OPERACAO EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO AS LICENCAS DE USO DO SOFTWARE, A LOCACAO DE REGISTRADORES DE PONTO BIOMETRICOS, A HOSPEDAGEM DE DADOS EM DATA CENTER VIRTUAL (CLOUD NUVEM) E OS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO E CONFIGURACAO E SUPORTE AO SOFTWARE COM EMISSAO DE RELATORIO, E CARGA DE INFORMACOES PARA SETOR DE RECURSOS HUMANOS, (
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000041 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATIA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000141 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS SUAS DEMANDAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA 006 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000041 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO OPERACIONAL COMO AJUDANTE DE ELETRECISTA NA MANUTENCAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM ,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00201 2022CPL.
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R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000041 |
VALDENIA REGINA ALVES PORFIRIO
***.***.444-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PARA COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NA COPA DO HOSPITAL, PARA ATENDER DEMANDA NA ESCALA, DEVIDO ATESTADO MEDICO DE SERVIDORA ESCALADA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº003 2023.
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R$ 76,35 | R$ 76,35 | R$ 64,13 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000041 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EXERCICIO 2023.
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R$ 3.000.000,00 | R$ 2.989.811,91 | R$ 2.213.719,80 |