Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 100 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | 2023NE0001142 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PREESCOLA DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E SETEMBO DE 2023. FONTE ERRADA
|
R$ 2.584,98 | R$ 2.584,98 | R$ 1.867,14 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001842 |
MARCOS DA SILVA SANTANA
02.196.455/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A , PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CAPACITACAO E TREINAMENTO DE EQUIPE NO PROCESSSO DE OPERACIONALIZACAO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO, NA ELABORACAO DO PLANO DE ACAO, EDITAIS DE INCRICOES, ACOMPAMENTO, PARECERISTAS, ANALISE DOS PROJETOS INSCRITOS, MAPA DE RESULTADO, ANALISE DE RECURSOS, FORMALIZACAO DE PROCESSO E RELATORIO FINAL COM AVALIACAO GERAL DE IMPACTOS E RESULTADOS, BEM COMO A REALIZACAO DE PRESTACAO DE CONTAS
|
R$ 2.940,00 | R$ 2.940,00 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001423 |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
|
MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MOTORISTA EM VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA JOAO PEDRO SALUSTRIANO, MESMO SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL MESTRE VITALINO EM EM CARUARUPE.
|
R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001424 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
|
MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MOTORISTA DE APOIO EM VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA JOAO PEDRO SALUSTRIANO, MESMO SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL MESTRE VITALINO EM EM CARUARUPE.
|
R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001425 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA LEVAR PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, MUNICPIO DE GRANITOPE, A MESMA FAZ TRATAMENTO DE CA.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001426 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGENS DE SEGUNDA A SEXTA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001427 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA LEVAR A SERVIDORA ALANA SORAIA MIRANDA DUARTE PARA A MESMA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA VIVVER DA PPI.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001428 |
ALANA SORAIA MIRANDA DUARTE
***.***.704-27
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA VIVVER DA PPI.
|
R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001429 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 14 12 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES LOURENCO DE OLIVEIRA E A ACOMPANHANTE ANTONIA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA, PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001442 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E PREPARACAO DE LANCHES JANTAR NAS REUNIOES E PREPARACAO CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO NO MUNICIPIO DE GRANITO, NAS AREAS URBANA E RURAL.
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 06/12/2023 | 2023NE0001420 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, EXERCICIO 2023.
|
R$ 10.238,68 | R$ 8.863,64 | R$ 0,00 | |
| 06/12/2023 | 2023NE0001421 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LARA SOFIA MODESTO CID R 63.8.
|
R$ 837,00 | R$ 837,00 | R$ 837,00 | |
| 06/12/2023 | 2023NE0001422 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO DELAGOA NOVA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA OSSEA E PARA QUIMIOTERAPIA.
|
R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001042 |
LUDELANIA MARIA PEIXOTO RODRIGUES
49.928.174/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DA PROSPOSTA PEDAGOGICA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 256 2023.
|
R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001742 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS COM ELABORACAO DE PLANO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS; MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DAS CONTRATADAS; AVALIACAO DO DESEMPENHO DAS CONTRATADAS; REALIZACAO DE REUNIOES PERIODICAS COM AS CONTRATADAS; ELABORACAO DE RELATORIOS DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS.
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000942 |
ERLEN MILENNE OLIVEIRA DE SA
***.***.994-37
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
|
R$ 700,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | |
| 23/11/2023 | 2023NE0000342 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (CREAS)
|
R$ 2.000,00 | R$ 1.763,20 | R$ 1.231,20 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001642 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
|
R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 17/11/2023 | 2023NE0001342 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, DEVIDO NECESSIDADE DE URGENCIA, CONFORME ANEXO. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº342 2023.
|
R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 0,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001542 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 312,67 | R$ 312,67 | R$ 312,67 |