Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 100 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | 2023NE0000421 |
VALDEMIR RIBEIRO DE ARAUJO 07032304419
40.729.176/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LAGRADOUROS DOS POVOADOS DE BELA VISTA E LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 060 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000422 |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISCALIZACAO NAS AREAS DOS SERVICOS DE CAPINACAO E LIMPEZA EXECUTADOS NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 061 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000423 |
FRANCISCO RODRIGO DOS SANTOS SILVA
45.610.213/0001-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL DA GARAGEM MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº004 2023.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000424 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL AOS SABADOS E DOMINGOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 005 2023
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000425 |
CARLOS EDUARDO BESSA DO NASCIMENTO 06839197760
47.163.549/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO DAS ACOES VOLTADAS AOS PROJETOS DE ESTRUTURACAO IMOBILIARIA, JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 019 2023.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000426 |
ANTONIO MICHAEL DA SILVA GOMES 15502836428
46.760.374/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBRANCA DAS TAXAS E IMPOSTOS DA FEIRA LIVRE E COMERCIOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 020 2023.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000427 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NO CONTROLE DE ENTRADA, RETIRADA E REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS PESADOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 064 2023.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000428 |
MIRELLY OLIVEIRA PEREIRA 71390500403
44.668.146/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E PLANILHAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 063 2023.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000429 |
FRANCIALDA BARBOSA DE VIVEIROS 70948084456
38.171.505/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 021 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000442 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NO TRANSBORDO DE RESIDUOS PARA TRANSPORTE AO ATERRO DE SALGUEIROPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 073 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 20/02/2023 | 2023NE0000242 |
JOSE RENATO LUCAS
***.***.493-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRA DE MEDICO PLANTONISTA SOB FORMA DE PLANTAO 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 043 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000342 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MATADOURO MUNICIPAL.
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R$ 137,20 | R$ 137,20 | R$ 137,20 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000142 |
WIZAELLY NOGUEIRA LACERDA 07395133463
46.653.628/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA SUPERVISIONAR AS TURMAS DOS ANOS FINAIS E CONTROLAR OS INDICES DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000242 |
MARIA ZILMA ALENCAR SOUSA
***.***.614-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO PONTO DE EMISSAO DE IDENTIFICACAO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANIT; LOCALIZADO NA AV. JOSE SARAIVA XAVIER, SN CENTRO DE GRANITOPE, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 7.700,00 | |
| 10/01/2023 | 2023NE0000142 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA IR BUSCAR A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DUARTE EUFRASIO DE SOUZA QUE RECEBEU ALTA, HD: AVC HEMORRAGICO, NO HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000042 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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R$ 2.312,00 | R$ 2.312,00 | R$ 2.312,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000142 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2023, VEICULO DE PLACA PDG6219, LOTADO NA SECRETARIA DA MULHER.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000042 |
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
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IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS APOIO ADMNISTRATIVO, OPERACIONAL, MANUTENCAO GERAL DOS AMBIENTES PUBLICOS A SERVICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022.,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00222 2022CPL.
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R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000042 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DEVIDO LACUNA DA ESCALA DOS VIGILANTES POR MOTIVO DE UM FUNCIONARIO A MENOS, SE FEZ NECESSARIO A REALIZACAO DO PLANTAO EXTRA PARA ATENDER A DEMANDA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº001 2023.
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R$ 76,35 | R$ 76,35 | R$ 76,35 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000042 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, EXERCICIO 2023.
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R$ 732.000,00 | R$ 618.053,74 | R$ 467.675,82 |