Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | 2023NE0001426 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGENS DE SEGUNDA A SEXTA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001426 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 3 (JOSE SARAIVA XAVIER, PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ E EMIDIO PETRONILIO),PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000426 |
C.A.A.S ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
21.966.390/0001-29
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUSO MOTORISTA E MANUTENCAO PREVENTIVA. E O COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DO LOCADOR (CONTRATANTE), CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº: 00004 2021CPL, 1° TERMO ADITIVO, MES DE MAIO DE 2023.
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R$ 3.930,00 | R$ 3.930,00 | R$ 3.930,00 | |
| 05/04/2023 | 2023NE0000426 |
MARIA ELIENE CHAVES FARIASME
10.346.657/0001-69
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICAMENTO VETERINARIO) PARA OS TRABALHOS REALIZADOS PELA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARA DE SAUDE.
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R$ 143,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000426 |
ANTONIO MICHAEL DA SILVA GOMES 15502836428
46.760.374/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBRANCA DAS TAXAS E IMPOSTOS DA FEIRA LIVRE E COMERCIOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 020 2023.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 |