Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | 2023NE0001427 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA LEVAR A SERVIDORA ALANA SORAIA MIRANDA DUARTE PARA A MESMA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA VIVVER DA PPI.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001427 |
JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428
42.058.217/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 16 (RUAS EMIDIO PETRONILIO E TRECHO DA AV JOSE SARAIVA XAVIER NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2
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R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000427 |
ELAINE ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS
***.***.424-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA CELMA ALENCAR SILVA QUE ENCONTRASE EM GOZO DE LIENCA PREMIO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 099 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.326,40 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000427 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICO EXTRA NO ATENDIMENTO EM CONDUCAO DE AMBULANCIA AOS PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS COM PACIENTES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº077 2023.
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R$ 152,71 | R$ 152,71 | R$ 152,71 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000427 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NO CONTROLE DE ENTRADA, RETIRADA E REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS PESADOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 064 2023.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 |