Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 100 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | 2023NE0000543 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NA URGENCIA E EMERGENCIA, DEVIDO AUSENCIA DE PROFISSIONAL DE ATESTADO MEDICO, SENDO ASSIM SE FEZ NECESSARIO SERVICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO DE 24H HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº126 2023.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000743 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000143 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE ACAO COMUNITARIA DE REALIZACAO DAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES NO DIA 06 DE MAIO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°016 2023.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000643 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA SUPORTE TECNICO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DE MAQUINARIO PESADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, NA AREA RURAL DO MUNICPIO, VEICULO TOYOTA COROLLA XEI18VVT PLACA: MMX4113PE.
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R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000343 |
MARIA VILANI MORAIS DA SILVA
***.***.204-91
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PASSAGEM DE TAXI PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARITICIPAR DO 20° FORUM ESTADUAL ORDINARIO UNDIME EDUCACAO DE QUALIDADE SOCIAL: CURRICULO, GESTAO E FINANCIAMENTO.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000430 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORIA NA ATUALIZACAO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES QUE SERAO DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO DE GRANITO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 091 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000431 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASESSORAMENTO E APOIO NAS ACOES DE PREVENCAO E ATUACAO A OBESIDADE INFANTIL NO AMBITO DA ESTRATEGICA NACIONAL PARA PREVENCAO E ATENCAO A OBISIDADE INFANTIL, ATRAVES DOS LEVANTAMENTO DOS USUARIOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 092 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000432 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SAUDE, HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE,, DISPENSA ADM Nº CI093 DV SECSAUDE 2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO CI093 2023
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R$ 2.312,00 | R$ 2.312,00 | R$ 2.312,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000433 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE IRAO PARTICIPAR DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NAS ESCOLAS, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 096 2023.
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R$ 1.295,00 | R$ 1.295,00 | R$ 1.295,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000434 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG,PARA HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA GRANITOPE.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000435 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13K PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000436 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2023.
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R$ 10.000,00 | R$ 9.779,86 | R$ 9.779,86 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000437 |
ELIZANGELA VALERIA RODRIGUES BEZERRA
***.***.394-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA COPA DO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EXPEDITA APARECIDA BEZERRA DA SILVA QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS, COMO SEGUE EM ANEXO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 081 2023.
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R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 1.018,08 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000438 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NA URGENCIA E EMERGENCIA, DEVIDO AUSENCIA DE PROFISSIONAL EM GOZO DE FERIAS, SENDO ASSIM SE FEZ NECESSARIO SERVICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO DE 24H HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA. DISPENSA ADMNISTRATIVA N°073 2023.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000439 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE 24H, DEVIDO DIREITO DE FOLGA DO SERVIDOR LEANDRO LIMA JUSTINO DEVIDO CONVOCACAO DAS ELEICOES, CONFORME MOSTRA DOCUMENTO EM ANEXO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 074 2023.
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R$ 181,80 | R$ 181,80 | R$ 152,71 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000443 |
ELLEN VICTORIA FELIZARDO DE OLIVEIRA 15504897475
45.022.940/0001-10
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO EM COBERTURA CALHAS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE GRANITO.
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R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000543 |
NEWLAND VEICULOS LTDA
41.597.303/0002-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO HILUXCD DSL 4X4 SR AT 21 21 PLACA RSM9E75, PARA MANUTENCAO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONSISTINDO NA AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E SERVICOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA NºCI008 DV SECGOV 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº008 2023.
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R$ 1.017,90 | R$ 1.017,90 | R$ 1.017,90 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000343 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS (HOSPITALAR, ATENCAO BASICA E CONTROLADO) PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº 00003 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010 2022 E CONTRATO Nº: 00024 2022CPL.
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R$ 833,60 | R$ 833,60 | R$ 833,60 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000243 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM FORRO NA CRECHE MUNICIPAL BOM MENINO, ASPIRANDO TODAS AS PARTES DO FORRO, RETIRANDO TODAS AS TEIAS DE ARANHAS COM MACARICO LANCA CHAMAS, INCLUSO NOS SERVICOS O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA REALIZACAO DOS SERVICOS. TIPO DE FORRO: LAJE DE CONCRETO, GESSO E PVC, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº035 2023.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000430 |
MARCELO JUSTINO DE SOUZA
48.826.031/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESIGN GRAFICO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LASER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 030 2023.
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R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 |