Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 100 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | 2023NE0000431 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
28.847.981/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE NA COLETA SELETIVA MANUAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SEGUNDA A SEXTA (7H AS 17H) E AOS SABADOS (7H AS 14H), DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 069 2023.
|
R$ 3.064,00 | R$ 3.064,00 | R$ 3.064,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000432 |
CNMCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO
00.703.157/0001-83
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRICAO DE VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO EVENTO MACHA DOS PREFEITOS , PROMOVIDO PELA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000433 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 96,62 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000434 |
HELLEN FREITAS COSTA 13814624483
47.986.140/0001-44
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO AMBITO DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 002 2023.
|
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000435 |
IGOR ARTEMIO PESSOA DE SOUZA 11304622428
28.847.828/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTE ADMINISTRATIVO EM DIRVESAS AREAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 003 2023.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000436 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICPIO NOS DIAS 18, 20 E 25 DO CORRENTE MES.
|
R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000437 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000438 |
GERALDO DIVINO DOS REIS
05.198.596/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO CONSTRUCAO DE UM VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS, NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, VISANDO A PRODUCAO DE MUDAS DE ESPECIES ENDEMICAS, PARA USO EM AREAS DE RECAATINGAMENTO E ARBORIZACAO RURAL E URBANO, TERMO DE CONVENIO Nº 008 2021 ENTRE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE SEMAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00007 2022PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025 2022CONTRATO Nº: 00263 2022CPL
|
R$ 20.298,91 | R$ 20.298,91 | R$ 20.298,91 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000439 |
ROBSON ANTUERTON MORAES DE MIRANDA 10929141458
44.206.436/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUAL EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 075 2023.
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000443 |
MARCELO FERNANDES ALMEIDA 10773060405
44.458.533/0001-97
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MECANICO EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS EM DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO, COM USA DA ROCADEIRA DO PROPRIO PRESTADOR, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 072 2023.
|
R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000243 |
DAMIAO ALVES PINHEIRO
***.***.863-47
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIROPE NO DIA 28 02 2023 PARA A REVISAO DE VEICULO OFICIAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
|
R$ 37,50 | R$ 37,50 | R$ 37,50 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000343 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 285,45 | R$ 285,45 | R$ 285,45 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000143 |
IVANEIDE TEIXEIRA DA SILVA 07438260437
46.149.730/0001-50
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENCAO E LIMPEZA INTERNA ORGANIZACAO MOVEIS EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00120 2022CPL.
|
R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000243 |
RONALDO ALEXANDRE DE SOUZA
***.***.204-88
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 6.600,00 | |
| 10/01/2023 | 2023NE0000143 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD COM NA AMBULANCIA DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DUARTE EUFRASIO DE SOUZA QUE SE ENCONTRAVA HOSPITALIZADA NA CAPITAL.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000043 |
BRENOS CONFECCAO
35.351.683/0001-06
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000143 |
ROBSON ANTUERTON MORAES DE MIRANDA 10929141458
44.206.436/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUAL EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 015 2023.
|
R$ 2.700,00 | R$ 2.220,00 | R$ 2.220,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000043 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR NO REPARO E NA MANUTENCAO HIDRAULICO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00111 2022CPL.
|
R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000043 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD COM A PACIENTE MARIA SOLANGE MONTEIRO RESIDENTE NA RUA ANTONIO SIMIAO RODRIGUES, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM RECIFE.
|
R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000043 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS, EXERCICIO 2023.
|
R$ 756.000,00 | R$ 624.924,39 | R$ 426.520,85 |