Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | 2023NE0001430 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023. REFERENTE AO 13° SALARIO.
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R$ 1.033,42 | R$ 1.033,42 | R$ 888,74 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001430 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 2 (AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER TRECHO DO HOSPITAL MUNICIPAL A CLINICA ODONTOLOGICA), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATI
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 26/05/2023 | 2023NE0000430 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENCOTRO DAS FAMILIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO NOS DIA 25 A 30 DE MAIO DE 2023.
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R$ 2.018,80 | R$ 2.018,80 | R$ 2.018,80 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000430 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORIA NA ATUALIZACAO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES QUE SERAO DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO DE GRANITO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 091 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000430 |
MARCELO JUSTINO DE SOUZA
48.826.031/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESIGN GRAFICO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LASER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 030 2023.
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R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 |