Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 95 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | 2023NE0000644 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MATADOURO MUNICPAL.
|
R$ 85,60 | R$ 85,60 | R$ 85,60 | |
| 17/04/2023 | 2023NE0000446 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICO EXTRA NO ATENDIMENTO EM CONDUCAO DE AMBULANCIA AOS PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS COM PACIENTES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 086 2023.
|
R$ 152,71 | R$ 152,71 | R$ 152,71 | |
| 17/04/2023 | 2023NE0000447 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, DEVIDO PLANTONISTA ALINE ALVES DE QUEIROZ TER SE AUSENTADO EM DECORRENCIA DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFE, CONFORME MOSTRA DOCUMENTO EM ANEXO. DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 085 2023.
|
R$ 181,80 | R$ 181,80 | R$ 152,71 | |
| 17/04/2023 | 2023NE0000448 |
WALTER ALFREDO PESSOA ARAUJO JUNIOR
***.***.764-29
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRA DE MEDICO PLANTONISTA DEVIDO O MEDICO DE PLANTAO TER SE AUSENTADO PARA TRANSFERIR UMA PACIENTE PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. SEGUE COPIA DA REGULACAO EM ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 087 2023.
|
R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 855,00 | |
| 17/04/2023 | 2023NE0000449 |
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
***.***.224-98
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO ACOMPANHAMENTO DA PROFISSIONAL TECNICA DE ENFERMAGEM COM A PACIENTE ANNA LIS DE OLIVEIRA FARIAS, ONDE A MESMA INGERIU CORPO ESTRANHO NO APARELHO DIGESTIVO, REGULADO PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFEPE.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000344 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VAGEM A CIDADE DE ARARIPINPE COM ALUNOS DA REDE MUNICPAL PARA PARTICIPAREM DO EVENTO LITERARIO.
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000445 |
ELIANA DALVA PESSOA VITO MEI
36.361.662/0001-34
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS, CATALOGACAO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000440 |
GEYSA KAYNARA DOS SANTOS PEIXOTO
***.***.424-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA COMO ENFERMAGEM SOB FORMA DE 24H, DEVIDO DIREITO DE FOLGA DO SERVIDOR RONALDO DE SOUZA JUNIOR, DEVIDO CONVOCACAO DAS ELEICOES, CONFORME MOSTRA DOCUMENTO EM ANEXO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 076 2023.
|
R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000441 |
MARIA AUXILIADORA NOGUEIRA DA PAIXAO
***.***.134-10
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS. NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H.
|
R$ 90,90 | R$ 90,90 | R$ 76,36 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000442 |
MAURICIO PEREIRA FIGUEREDOMEI
28.772.828/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL COM PLANTA BAIXA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO, PARA ELABORACAO DE ORCAMENTO DE REFORMA PELA ENGENHARIA.
|
R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000443 |
ELLEN VICTORIA FELIZARDO DE OLIVEIRA 15504897475
45.022.940/0001-10
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO EM COBERTURA CALHAS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE GRANITO.
|
R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000444 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA SUBMETER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ARARIPINA DE SEGUNDA A SABADO E PACIENTES A UPAE EM OURICURI E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA EXAMES E CONSULTAS DE ESPECIALIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE VOLANTE DE PROFISSIONAIS PARA ACOES DO PROGRAMA
|
R$ 40.000,00 | R$ 32.547,50 | R$ 16.620,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000544 |
NEWLAND VEICULOS LTDA
41.597.303/0002-00
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO HILUXCD DSL 4X4 SR AT 21 21 PLACA RSM9E75, PARA MANUTENCAO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONSISTINDO NA AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E SERVICOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA NºCI008 DV SECGOV 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº008 2023.
|
R$ 1.963,00 | R$ 1.963,00 | R$ 1.963,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000344 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FATURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS (HOSPITALAR, ATENCAO BASICA E CONTROLADO) PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº00003 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010 2022 E CONTRATO Nº00023 2022CPL.
|
R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 937,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000244 |
BRUNA OLIVEIRA DA SILVA 12968578405
45.597.183/0001-02
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO OPERACIONAL DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00057 2022CPL.
|
R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000440 |
ANTONIO ELSON MORAIS DE MIRANDA 13110610450
47.673.800/0001-37
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 078 2023.
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000441 |
JOSE ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS
28.848.344/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUAL EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 074 2023.
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000442 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NO TRANSBORDO DE RESIDUOS PARA TRANSPORTE AO ATERRO DE SALGUEIROPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 073 2023.
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000443 |
MARCELO FERNANDES ALMEIDA 10773060405
44.458.533/0001-97
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MECANICO EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS EM DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO, COM USA DA ROCADEIRA DO PROPRIO PRESTADOR, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 072 2023.
|
R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000444 |
VALDEMIR RIBEIRO DE ARAUJO 07032304419
40.729.176/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS ARREDORES NA RAMPA DE TRANSBORDO DE LIXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 079 2023.
|
R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 |