Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 15 de um total de 95 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | 2023NE0000445 |
ROBERIO JOAQUIM DOS SANTOS 68002807472
47.767.360/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BURACOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 070 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000446 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BURACOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 071 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000447 |
FRANCISCO VALDERI RIBEIRO DUARTE 14633356879
43.809.783/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO PREDIAL DE ENCANACAO E ESGOTO EM PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 077 2023.
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R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000448 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS SUAS DEMANDAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA 076 2023.
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R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 0,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000449 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ORGANIZACAO DO CURRAL DO MATADOURO MUNICIPAL. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº080 2023.
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R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000244 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM REFERENTE A ALTA DA PACIENTE ELIZIANE MODESTO PAJEU NO HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINAPE
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000344 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 290,50 | R$ 290,50 | R$ 290,50 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000144 |
LEYLLA THAIS DO NASCIMENTO SIQUEIRA 14548205438
45.772.963/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES ESTRATEGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 3.636,00 | R$ 3.636,00 | R$ 3.636,00 | |
| 13/01/2023 | 2023NE0000144 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG,PARA HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA GRANITOPE.
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R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000244 |
SONEA MARIA CLEMENTINO
***.***.244-72
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: RUA MATRIZ,20, CENTRO GRANITO PE; PROCESSO LICITATORIO Nº001 2021, DISPENSA DE LICITACAO E CONTRATO Nº: 00001 2021 CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.500,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000044 |
BRENOS CONFECCAO
35.351.683/0001-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CRIANCA E JUVENTUDE.
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R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000144 |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISCALIZACAO NAS AREAS DOS SERVICOS DE CAPINACAO E LIMPEZA EXECUTADOS NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 008 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000044 |
FRANCISCO DOS SANTOS
28.848.017/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CAPTURA E APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00106 2022CPL.
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R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000044 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE, MES DE DEZEMBRO 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°006 2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003 2019.
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R$ 6.560,00 | R$ 6.560,00 | R$ 6.560,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000044 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EJA EFETIVOS, EXERCICIO 2023.
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R$ 60.000,00 | R$ 59.946,62 | R$ 35.700,70 |