Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 100 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | 2023NE0001145 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE EXERCICIO 2023.
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R$ 5.468,40 | R$ 5.468,40 | R$ 5.229,12 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001845 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 5.406,62 | R$ 5.406,62 | R$ 0,00 | |
| 13/12/2023 | 2023NE0001451 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTETORES PARA SUPORTE DO CILINDRO DAS AMBULANCIAS NOVAS, DISPENSA ADMNISTRATIVAS N° 363 2023.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | |
| 13/12/2023 | 2023NE0001452 |
DAMIAO ALVES PINHEIRO
***.***.863-47
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JUZAEIRO DO NORTECE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 13/12/2023 | 2023NE0001453 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 21 12 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE ALVARO GABRIEL GONCALVES DE SOUZA ACOMPANHADO DAS SUAS RESPONSAVEIS ARLINE GONCALVES DOS SANTOS GONCALVES, PARA QUE O MESMO PUDESSEM ESTAR REALIZANDO UM ACONPANHAMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 13/12/2023 | 2023NE0001454 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 012 2022, PROCESSO LICITATORIO N° 026 2022. PREGAO ELETRONICO N° 011 2022.
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R$ 895,00 | R$ 895,00 | R$ 895,00 | |
| 13/12/2023 | 2023NE0001455 |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, POR KM RODADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS COM DESTINO A GRANITO E COMO TAMBEM FORA DO MESMO A OUTROS CENTROS DE SAUDE, VISANDO O ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. INCLUSO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E PECAS. OBS: IMPOSTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS, REPOSICAO
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R$ 2.959,13 | R$ 2.959,13 | R$ 2.959,13 | |
| 13/12/2023 | 2023NE0001456 |
LAURA FILOMENA DE SOUZA 52850471453
37.090.427/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PCT5154 FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00027 2022CPL, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 3.383,00 | R$ 3.383,00 | R$ 3.383,00 | |
| 13/12/2023 | 2023NE0001457 |
RAELMO MIRANDA MONTEIRO 06677837416
36.398.203/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OYX5583 FIAT UNO MILLE WAY ECON TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00026 2022CPL, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 3.184,00 | R$ 3.184,00 | R$ 3.184,00 | |
| 13/12/2023 | 2023NE0001458 |
FLAVIO MARINHO DE ESPINDOLA 74942743400
36.321.952/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OFZ3445 FIAT UNO TRANSPORTE DE PACIENTES,PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00031 2022CPL, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 2.983,01 | R$ 2.983,01 | R$ 2.983,01 | |
| 13/12/2023 | 2023NE0001459 |
JOSE ILTON DA SILVA 06715160430
38.237.055/0001-92
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 VW GOL 1.0 GIV TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00028 2022CPL, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 3.255,64 | R$ 3.255,64 | R$ 3.255,64 | |
| 12/12/2023 | 2023NE0001450 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO O SERVIDOR CALMON TEIXEIRA SILVA, DEVIDO O MESMO ESTAR EM GOZO DE FERIAS, COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº362 2023.
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R$ 124,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001445 |
CARLOS DAVID HENRIQUE DA SILVA MELO 12599319439
45.941.343/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DO PEC ELETRONICO (ESUS), COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA AVALIACAO E MONITORAMENTO DAS METAS DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA IMPLATACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO, INSTALACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS E HOSPEDAGEM EM NUVEM. MES DE DEZEMBRO.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001045 |
ANA MIKAELI BARBOSA DE LIMA AIRES 08077499406
46.104.472/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº0034 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001745 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FILMAGEM E GRAVACAO DE VIDEO PELO CONSULTOR, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A CONTRATANTE A MELHORAR A QUALIDADE E A EFICIENCIA DE SUAS PRODUCOES AUDIOVISUAIS PARA AS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000945 |
MAYZA HELLEN LEANDRO DE OLIVEIRA
***.***.614-07
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 700,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0000345 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS,PARA O CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO.
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R$ 116,35 | R$ 116,35 | R$ 116,35 | |
| 24/11/2023 | 2023NE0001645 |
TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA
29.523.498/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFLETORES DE LED PARA ORNAMENTACAO NATALINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER.
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R$ 879,12 | R$ 879,12 | R$ 879,12 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001345 |
FRANCISCA NATALIA MONTEIRO
28.833.398/0001-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DA TECNICA EM ENFERMAGEM PARA TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA LINDALVA XAVIER DA SILVA ONDE A MESMA NECESSITAVA DE UM SERVICO VASCULAR DEVIDO AO RISCO DE PERDA IMINENTE DO MEMBRO. PACIENTE SE ENCONTRAVA INTERNADA NO HOSPITAL DE ARARIPINAPE ONDE FOI SOLICITADO AMBULANCIA JUNTAMENTE COM PROFISSIONAL TECNICO PARA TRANSFERIR A MESMA PARA O HOSPITAL GETULIO VAGAS EM RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001545 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 240,60 | R$ 240,60 | R$ 240,60 |