Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 100 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | 2023NE0000545 |
ELIANA DALVA PESSOA VITO MEI
36.361.662/0001-34
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS, CATALOGACAO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº128 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000745 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 46,00 | R$ 46,00 | R$ 46,00 | |
| 08/05/2023 | 2023NE0000145 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTOS CREAS.
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R$ 829,55 | R$ 829,55 | R$ 829,55 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000645 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 723,53 | R$ 723,53 | R$ 723,53 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000452 |
JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA
***.***.013-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DURANTE A TRANSFERENCIA PARA PACIENTE GESTANTE TAISSA MARIA DA SILVA ALENCAR, COM HD: PRE ECLAMPSIA NAO ESPECIFICADA, REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000453 |
DAMIAO ALVES PINHEIRO
***.***.863-47
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA UM MEMBRO DA EQUIPE DE VIGILANCIA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO SETOR.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000454 |
LEANDRO LIMA JUSTINO
***.***.964-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DO PROFISSIONAL TECNICO DE ENFERMAGEM DURANTE A TRANSFERENCIA PARA PACIENTE GESTANTE TAISSA MARIA DA SILVA ALENCAR, COM HD: PRE ECLAMPSIA NAO ESPECIFICADA, REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000455 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO PARA CONDUZIR A PACIENTE GESTANTE TAISSA MARIA DA SILVA ALENCAR, COM HD: PRE ECLAMPSIA NAO ESPECIFICADA, REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000456 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD PARA A VIAGEM COM A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DO NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA,, CENTRO MUNICIPIO DE GRANITOPE
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000457 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RES3I90 USADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE ABRIL DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 671,62 | R$ 671,62 | R$ 671,62 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000458 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RES3I90 USADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE ABRIL DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL
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R$ 4.576,13 | R$ 4.576,13 | R$ 4.576,13 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000459 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PCW5536 USADO NAS DEMANDAS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE ABRIL DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL, DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
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R$ 946,89 | R$ 946,89 | R$ 946,89 | |
| 17/04/2023 | 2023NE0000450 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MOTORISTA DE APOIO A CONDUCAO DA PACIENTE ANNA LIS DE OLIVEIRA FARIAS, ONDE A MESMA INGERIU CORPO ESTRANHO NO APARELHO DIGESTIVO, REGULADO PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 17/04/2023 | 2023NE0000451 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MOTORISTA DE APOIO A CONDUCAO DA PACIENTE ANNA LIS DE OLIVEIRA FARIAS, ONDE A MESMA INGERIU CORPO ESTRANHO NO APARELHO DIGESTIVO, REGULADO PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000345 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2023 E CONTRAT0 Nº 005 2023 CPL.
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R$ 1.197,90 | R$ 1.197,90 | R$ 1.197,90 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000445 |
ELIANA DALVA PESSOA VITO MEI
36.361.662/0001-34
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS, CATALOGACAO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000545 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, CONSTRUCAO DO VIVEIRO.
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R$ 96,62 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000345 |
F. ISAVAN V. DA S. JUNIOR
39.953.379/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE 2 EXTINTORES ABC 8KG E 2 RECARGAS EXTINTORES BC 8 KG DO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº068 2023.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000245 |
RAYANNE DE OLIVEIRA GONCALVES 12927675457
45.838.058/0001-47
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO OPERACIONAL DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE, NA SECRETARIA DA ESCOLA BOM MENINO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00214 2022CPL.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000451 |
PAULO GUILHERME DO NASCIMENTO 01731868405
28.691.542/0001-77
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO DE PLANEJAMENTO GERENCIAL LOGISTICO E ORGANIZACAO DE AMBIENTES E PREPARATIVOS ESPECIALIZADO DE CERIMONIAL, OPERACIONAL DE EVENTOS CULTURAIS, APOIO NA INTERLOCUCAO DOS EVENTOS, BEM COMO SUA VEICULACAO; NA PERSPECTIVA DA GARANTIA DO DIREITO A COMUNICACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER., DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº033 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |