Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 100 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | 2023NE0000452 |
EDILSON SALES COELHO 04660609472
48.338.593/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NO MONITORAMENTO DAS AREAS E LOCAIS PUBLICOS (PRACAS, JARDINS, TERRENOS) EM PROCESSO DE RESTAURACAO ECOLOGICA JUNTO A SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 008 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000453 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUNTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 19 2021 PROCESSO LICITATORIO N° 05 2021.
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R$ 3.250,20 | R$ 3.250,20 | R$ 3.250,20 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000454 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000455 |
JOSE FERREIRA GOMES
***.***.864-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL DE VEGETACAO FINA COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MANUAL EM LATERAIS DE ESTRADAS VICINAIS NO ESCOAMENTO DA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESLOCAMENTO SITIO TOMBO A POVOADO DE MATO GROSSO FAZENDO O PERCURSO DE 14,00 KM DE ROCO.
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R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000456 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A A SERVICO DOS TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO DE CAMPO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000457 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL MODELO ECPF A1 COM VALIDADE DE 1 ANO AO CPF: 042.842.10408 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.
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R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000458 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS E RELES PARA AA MANUNTECAO DA ILUMINACAO PUBLICA DDA SEDE E POVOADO DO MUNICIPIPO.CONFORME PREGAO ELETRONICO N°006 2022, PROCESSO LICITATORIO 022 2022.
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R$ 2.591,00 | R$ 2.591,00 | R$ 2.591,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000459 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FIO NYLON 3,00 MM PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE ROCO MECANIZADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..CONFORME PREGAO ELETRONICO N°006 2022, PROCESSO LICITATORIO 022 2022.
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R$ 448,80 | R$ 448,80 | R$ 448,80 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000445 |
ROBERIO JOAQUIM DOS SANTOS 68002807472
47.767.360/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BURACOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 070 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000450 |
ANTONIO GELZIVAN DE OLIVEIRA 08990732476
28.829.267/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CAPINACAO E ROCO MANUAL NA AREA EXTERNA DA CASA DE DISTRIBUICAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E POCO DE CAPTACAO NO SITIO GRAVATA.DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 004 2023
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000245 |
OSVALDO FRANCISCO EVANGELISTA
28.832.030/0001-83
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE TECNICO DE EMFERMAGEM EM TRANSFERENCIA PARA PACIENTE ELEIZIENE MODESTO PAJEU, GESTANTE COM HD: TRABALHO DE PARTO PRETERMO, REGULDA DO HPPMSS PARA HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000345 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA.
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R$ 605,80 | R$ 605,80 | R$ 605,80 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000145 |
FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI
42.991.474/0001-92
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ POVOADO LAGOA NOVA CF PLANILHA EM ANEXO, CODIGO 1 DE ACORDO COM TOMADA DE PRECOS Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021 2022 E CONTRATO Nº: 00031 2022CPL.
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R$ 70.494,58 | R$ 70.494,58 | R$ 65.982,93 | |
| 16/01/2023 | 2023NE0000045 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OFERTA DE LANCHES, NO FORNECIMENTO DA REALIZACAO SEMANAL DOS ENCONTROS SCFV.
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R$ 880,27 | R$ 880,27 | R$ 880,27 | |
| 13/01/2023 | 2023NE0000145 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13K PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000245 |
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI
09.164.369/0001-04
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR EQUIVALENTE A LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE LICITACOES E CONTRATOS.
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R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000145 |
ANTONIO ELSON MORAIS DE MIRANDA 13110610450
47.673.800/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 009 2023.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000045 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONSULTOR TECNICO MECANICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00044 2022CPL.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000045 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO AUTOMOTOR, APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICACOORDENADOCOE) (VACINACAO), PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00014 2021CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.900,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000045 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 17.400,00 | R$ 17.400,00 | R$ 14.964,00 |