Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 99 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | 2023NE0000746 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE ORGANIZACAO DE EVENTO DE GESTAO DE ADMINISTRATIVA E ORCAMENTARIA EM TREINAMENTO DE EQUIPE PARA EMISSAO DE RELATORIOS SEMANAIS DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 08/05/2023 | 2023NE0000146 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CREAS.
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R$ 172,70 | R$ 172,70 | R$ 172,70 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000646 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 205,57 | R$ 205,57 | R$ 205,57 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000460 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, TFD; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
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R$ 10.000,00 | R$ 11.532,01 | R$ 9.613,89 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000461 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEHOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, COMISSIONADO EXERCICIO DE 2022.
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R$ 300.000,00 | R$ 291.323,78 | R$ 240.386,47 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000462 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
04.767.440/0001-20
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUNPRESE CEDIDO EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
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R$ 6.480,48 | R$ 7.290,54 | R$ 6.480,48 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000463 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 180.000,00 | R$ 171.512,52 | R$ 134.904,40 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000464 |
SERTAO VIRTUAL 3 LTDA
39.470.444/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS MANTENCAO PREVENTIVA E CONFIGURACAO DE REDE COM ACESSO, MANUTENCAO DE USO, UTILIZACAO E SERVICOS EVENTUAIS E SUPLEMENTARES COM CAPACIDADE DE TRANSMISSAO, EMISSAO E RECEPCAO DE INFORMACOES MULTIMIDIA DA SECRETARIA (CENTRAL DE ABASTECIMENTO CENTRO DE REGULACAO CORDENADORIAS ATENCAO, BASICA, EPDEMIOLOGICA FUNDO MUNICPAL DE SAUDE.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000465 |
SERTAO VIRTUAL 3 LTDA
39.470.444/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS MANTENCAO PREVENTIVA E CONFIGURACAO DE REDE COM ACESSO, MANUTENCAO DE USO, UTILIZACAO E SERVICOS EVENTUAIS E SUPLEMENTARES COM CAPACIDADE DE TRANSMISSAO, EMISSAO E RECEPCAO DE INFORMACOES MULTIMIDIA DOS PSFS DA SEDE (RANCHARIA, BELA VISTA E LAGOA NOVA)ZONA RURAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000466 |
SERTAO VIRTUAL 3 LTDA
39.470.444/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS MANTENCAO PREVENTIVA E CONFIGURACAO DE REDE COM ACESSO, MANUTENCAO DE USO, UTILIZACAO E SERVICOS EVENTUAIS E SUPLEMENTARES COM CAPACIDADE DE TRANSMISSAO, EMISSAO E RECEPCAO DE INFORMACOES MULTIMIDIA NO HOSPITAL MARIA SENHORIA DE SOUZA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000467 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO DESCARTAVEIS HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SAUDE (HPP), DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2022, PREGAO ELETRONICO Nº. 00007 2022.
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R$ 529,20 | R$ 529,20 | R$ 529,20 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000468 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2021, PREGAO ELETRONICO Nº012 2021 E PROCESSO LICITATORIO 024 2021.
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R$ 1.596,80 | R$ 1.596,80 | R$ 1.596,80 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000469 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, GRANITOPE ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022 E PREGAO ELETRONICO Nº011 2022.
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R$ 5.350,70 | R$ 5.350,70 | R$ 5.350,70 | |
| 17/04/2023 | 2023NE0000446 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICO EXTRA NO ATENDIMENTO EM CONDUCAO DE AMBULANCIA AOS PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS COM PACIENTES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 086 2023.
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R$ 152,71 | R$ 152,71 | R$ 152,71 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000346 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 80 UND DE MEDALHAS PERSONALIZADOS PARA PREMIACAO DOS ALUNOS DESTAQUES DO BIMESTRE DO ANO LETIVO 2023 DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, EM RANCHARIA, GRANITOPE
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R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000546 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE PECAS DE SUBSTITUICAO DE MOTOR BOMBA USADO NO ABASTECIMENTO DO POVOADO DO MATO GROSSO.
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R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000346 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM COM A SECRETARIA DE SAUDE PARA RECIFE ONDE A MESMA PARTICIPARA DO SEMINARIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 13/03/2023 | 2023NE0000468 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS DO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 066 2023.
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R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
| 13/03/2023 | 2023NE0000469 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFEPE PARA REPRESENTAR A SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA DE GRANITOPE, NO ENCONTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 10/03/2023 | 2023NE0000465 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE SUPORTES PARA PLACAS DE SINALIZACAO DAS PARADAS DE ONIBUS ESCOLARES NA SEDE DO MUNCIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°006 2022, PROCESSO LICITATORIO 022 2022.
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R$ 191,28 | R$ 191,28 | R$ 191,28 |