Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 19 de um total de 99 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | 2023NE0000466 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE E POVOADOS. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°006 2022, PROCESSO LICITATORIO 022 2022.
|
R$ 1.089,00 | R$ 1.089,00 | R$ 1.089,00 | |
| 10/03/2023 | 2023NE0000467 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
***.***.524-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICPIO.
|
R$ 356,50 | R$ 356,50 | R$ 356,50 | |
| 09/03/2023 | 2023NE0000462 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS E DOCINHOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS. NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 031 2023.
|
R$ 1.600,00 | R$ 450,00 | R$ 378,00 | |
| 09/03/2023 | 2023NE0000463 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA.
|
R$ 73,70 | R$ 73,70 | R$ 73,70 | |
| 09/03/2023 | 2023NE0000464 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
***.***.524-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA GRANITO PE.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000246 |
DAIANE DE SA ROLIM 03133131303
45.558.398/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE ADMNISTRATIVO VINCULADAS AS ATRIBUICOES NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 037 2023.
|
R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000460 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONCERTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO ESGOTAMENTO SANITARIO POR TRAS DO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUSA RUA CARLOS CORNELIO DE ALENCAR. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°006 2022, PROCESSO LICITATORIO 022 2022.
|
R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000461 |
TAMILE KENYA DE SOUZA MODESTO
***.***.954-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER. NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N°032 2023
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.163,30 | R$ 977,17 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000446 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BURACOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 071 2023.
|
R$ 3.000,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000246 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM CONDUCAO PARA TRANSFERENCIA PARA PACIENTE ELEIZIENE MODESTO PAJEU, GESTANTE COM HD: TRABALHO DE PARTO PRETERMO, REGULDA DO HPPMSS PARA HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000346 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 165,05 | R$ 165,05 | R$ 165,05 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000146 |
IGLEN DOS SANTOS CAVALCANTE
47.941.029/0001-31
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 010 2023.
|
R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | |
| 19/01/2023 | 2023NE0000046 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS FAZSE NECESSARIA PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA CASA E O PUBLICO QUE A FRENQUENTA, QUE SE UTILIZAM DOS MESMOS PARA CONSUMO DE BEBIDAS COMO AGUA, CAFE, CHA, ENTRE OUTRAS.
|
R$ 136,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2023 | 2023NE0000146 |
CICERO COSTA SIMIAO 86772333420
18.990.446/0001-76
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REPARO, TROCA DE PECAS E MANUTENCAO CORRETIVA DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO DA EXTENSAO DA UBS II EM BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº026 2023.
|
R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000246 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 7.612,04 | R$ 7.612,04 | R$ 7.612,04 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000146 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NO CONTROLE DE ENTRADA, RETIRADA E REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS PESADOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 017 2023.
|
R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000046 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, EMISSAO DE PARECER TECNICO NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, PROCESSO LICITATORIO Nº008 2020; PRESTACAO DE SERVICO Nº 009 2020.
|
R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000046 |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE SAUDE NA GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, APOIO AOS SETORES DE PROGRAMACAO, CONTROLE, AVALIACAO SISTEMA DE INFORMACAO, CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE, QUALIFICACAO ESTRATEGICA DOS SERVICOS DE SAUDE E CAPACITACOES VOLTADAS PARA EQUIPES DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº00004 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010 2021 E CONTRATO Nº00007 2021 CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 39.600,00 | R$ 13.200,00 | R$ 13.200,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000046 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
|
R$ 63.600,00 | R$ 61.854,61 | R$ 43.220,32 |