Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 99 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | 2023NE0000747 |
JOAO VICTOR PEIXOTO SOARES 12672551456
42.564.067/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO NO PLANEJAMENTO DAS ACOES DA GESTAO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 018 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 08/05/2023 | 2023NE0000147 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA A CAMPANHA DO CENTRO DE REFERNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) NA CAMPANHA DO MES DE MAIO FACA BONITO CONTRA O ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. NO DIA 04 DE MAIO PALESTRA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO SEDE; DIA 05 DE MAIO PALESTRA NA ESCOLA HELENA LOPES; 18 DE MAIO CAMINHADA NA FEIRA LIVRE PARA CONSCIENTIZACAO ACERCA DO TEMA, 23 DE MAIO PALESTRA N
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000647 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 3.796,53 | R$ 3.796,53 | R$ 3.796,53 | |
| 19/04/2023 | 2023NE0000477 |
ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA 11020990406
47.904.510/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTAO EXTRA DEVIDO NECESSIDADE EMERGENCIAL DE APOIO COMPLEMENTAR E OPERACIONAL DE MELHOR ATENDIMENTO NO HOSPITAL COMO MAQUEIRO. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 094 2023.
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R$ 305,42 | R$ 305,42 | R$ 305,42 | |
| 19/04/2023 | 2023NE0000478 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISAS PARA OS PROFISIONAIS EDUCADOR FISICO PARA AS REALIZACOES DAS ATIVIDADE NA ACADEMIA DAS CIDADES.
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R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 19/04/2023 | 2023NE0000479 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO PARA ALTA A PACIENTE GESTANTE TAISSA MARIA DA SILVA ALENCAR, PUEPERA REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000470 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2021, PREGAO ELETRONICO Nº012 2021 E PROCESSO LICITATORIO 024 2021.
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R$ 3.922,34 | R$ 3.922,34 | R$ 3.922,34 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000471 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SAUDE, HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE,, DISPENSA ADM Nº CI093 DV SECSAUDE 2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO CI093 2023
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R$ 1.768,00 | R$ 1.768,00 | R$ 1.768,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000472 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SAUDE, HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE,, DISPENSA ADM Nº CI093 DV SECSAUDE 2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO CI093 2023
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R$ 884,00 | R$ 884,00 | R$ 884,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000473 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SAUDE, HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE,, DISPENSA ADM Nº CI093 DV SECSAUDE 2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO CI093 2023
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R$ 884,00 | R$ 884,00 | R$ 884,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000474 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE AGUA DE 5.000 LT PARA A UBS II EM RANCHARIA.
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R$ 2.942,40 | R$ 2.942,40 | R$ 2.942,40 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000475 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA, DISPENSA ADM Nº CI103 DV SECSAUDE 2023
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R$ 8.234,00 | R$ 7.730,00 | R$ 5.145,50 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000476 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICAS DE SAUDE, SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA ADM Nº CI099 DV SECSAUDE 2023
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R$ 10.557,00 | R$ 10.557,00 | R$ 10.557,00 | |
| 17/04/2023 | 2023NE0000447 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, DEVIDO PLANTONISTA ALINE ALVES DE QUEIROZ TER SE AUSENTADO EM DECORRENCIA DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFE, CONFORME MOSTRA DOCUMENTO EM ANEXO. DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 085 2023.
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R$ 181,80 | R$ 181,80 | R$ 152,71 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000347 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2023.
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R$ 50.000,00 | R$ 42.590,08 | R$ 41.154,40 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000547 |
BRUNO VIEIRA LOPES 03781443167
41.247.694/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA DISPOR NO GALPAO DA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000347 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DO NASCIMENTO MORADORA DO POVOADO DE LAGOA NOVA NO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 15/03/2023 | 2023NE0000478 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SSD PARA MELHOR DESEMPENHO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 888,00 | R$ 888,00 | R$ 888,00 | |
| 15/03/2023 | 2023NE0000479 |
VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), E GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVO, NOS TERMOS DAS CONCESSOES OUTORGADAS PELA AGENCIA NACIONAL DETELECOMUNICACOES ANATEL PLANO (ASSINATURA) C DISPOSITIVO P LIGACOES ILIMITADAS E SMS ILIMITADOS C PACOTE DE 40.000 (QUARENTA MIL) MINUTOS INDIVIDUAIS EM LIGACOES VC1, VC2 E VC3 PARA MOVEL ON, OFF NET E FIXOS PARA QUALQUER OPERADORA COM UTILIZACAO DO CSP15; PACOTE DE 10.000 SMS PARA
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R$ 17.280,00 | R$ 917,87 | R$ 159,97 | |
| 14/03/2023 | 2023NE0000477 |
ANTONIEL DA SILVA SOUSA
49.929.536/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSBORDO NAS RUAS DO POVOADO DA RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº055 2023.
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R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 |