Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 19 de um total de 99 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | 2023NE0000470 |
MARIA DO SOCORRO BEZERRA LACERDA
***.***.514-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, ONDE TRATARA DE ASSUNTOS DA ADMNISTRACAO JUNTO A VARIOS ORGAO DO GOVERNO ESTADUAL.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 13/03/2023 | 2023NE0000471 |
CLERMESON ARAUJO DOS SANTOS
***.***.354-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO REFERENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 13/03/2023 | 2023NE0000472 |
PASEP
00.358.432/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2023.
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R$ 50.000,00 | R$ 47.993,49 | R$ 47.993,49 | |
| 13/03/2023 | 2023NE0000473 |
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
00.396.895/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCUMENTOS DE ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS, RELATIVO A SAFRA 2022 2023, INSTITUIDO PELA LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2022, E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962, DE 22 JANEIRO 2004; O VALOR DE CONTRIBUICAO E CALCULADO SEGUNDO A RESOLUCAO Nº1 2022, DE SETEMBRO DE 2022,E TAMBEM DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO POR ESSA PREFEITURA, SENDO R$72,00 (SETENTA E DOIS REAIS) POR AGRICULTOR QUE ADERIU EM SUA JURISDICAO. OFICIO Nº 581 2023 CEF
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R$ 65.088,00 | R$ 65.088,00 | R$ 65.088,00 | |
| 13/03/2023 | 2023NE0000474 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA CACAMBA ENCHEDEIRA NA EXECUCAO DE REPARO DE ESTRADAS NA AREA RURAL NO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°067 2023.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 13/03/2023 | 2023NE0000475 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER DURANTE O DIA 8 DE MARCO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPRTE, TURISMO E LAZER.
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R$ 76,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2023 | 2023NE0000476 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, ONDE TRATARA DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO JUNTO A VARIOS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000247 |
FRANCILDO DA CRUZ PEREIRA 05227773416
42.713.829/0001-81
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR VEICULAR A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO FINAL DE SEMANA DOS SIAS 25 E 26 DO MES DE MARCO,
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000447 |
FRANCISCO VALDERI RIBEIRO DUARTE 14633356879
43.809.783/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO PREDIAL DE ENCANACAO E ESGOTO EM PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 077 2023.
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R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000247 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM ALTA DA PACIENTE JOSIVANIA ALENCAR DA SILVA, EM PETROLINAPE NO HOSPITAL DOM MALAN.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000347 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 169,60 | R$ 169,60 | R$ 169,60 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000147 |
MARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
***.***.924-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONUSTA ELABORACAO DE CARDAPIO E FISCALIZACAO NAS ESCOLAS REFERENTE AOS PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 007 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.300,00 | |
| 19/01/2023 | 2023NE0000047 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS.
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R$ 248,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2023 | 2023NE0000147 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONDUCAO PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSEFA NUBIA DE BRITO, CADIOPATA COM HISTORIA DE DOENCA ARTERIAL CORONARIANA PREVIA E ANGINA INSTAVEL, REGULADA PARA O HOSPITAL PROMATRE EM JUAZEIRO DA BAHIA.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000247 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 589,44 | R$ 589,44 | R$ 589,44 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000147 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
28.847.981/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE NA COLETA SELETIVA MANUAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SEGUNDA A SEXTA (7H AS 17H) E AOS SABADOS (7H AS 14H), DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 016 2023.
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R$ 3.064,00 | R$ 3.064,00 | R$ 3.064,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000047 |
JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO 07616009492
38.259.896/0001-09
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EMPENHO A FAVOR DESYE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO APOIO ADMNISTRATIVO ORGANIZACAO DE CAPINACAO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E OUTRAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00134 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022.
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R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000047 |
ANA TAIZ MENEZES LUNA
28.832.241/0001-16
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS II NO POVOADO DE RANCHARIA PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00036 2022CPL
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R$ 6.060,00 | R$ 3.636,00 | R$ 3.636,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000047 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2023.
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R$ 624.000,00 | R$ 618.443,81 | R$ 502.380,80 |